滴答滴答 追問

2020-08-01 10:23

就查不到原因，不知道是不是之前的收入那里

鄒老師 解答

2020-08-01 10:23

你好，應交稅費余額負數0.4，是可以通過查詢明細賬查找到原因的

滴答滴答 追問

2020-08-01 10:24

0.61老師，不是0.4，小規模納稅人

鄒老師 解答

2020-08-01 10:26

你好，請看圖
上期余額才14213，而你減免卻是14213.61，差異就在這里
你需要去檢查是之前余額錯誤，還是減免稅額的數據有錯誤了

滴答滴答 追問

2020-08-01 10:26

老師我報表是這樣

滴答滴答 追問

2020-08-01 10:26

這是申報表

鄒老師 解答

2020-08-01 10:26

你好，請看圖
上期余額才14213，而你減免卻是14213.61，差異就在這里
你需要去檢查是之前余額錯誤，還是減免稅額的數據有錯誤了

滴答滴答 追問

2020-08-01 10:27

要怎么補

鄒老師 解答

2020-08-01 10:29

你好，需要查明到底是哪個地方數據有錯誤，才知道如何調整的
你需要去檢查是之前余額錯誤，還是減免稅額的數據有錯誤了

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2020-08-01 10:30

這個是申報的時候，系統自動跳出來的老師，增值稅申報的時候

鄒老師 解答

2020-08-01 10:31

你好，上期余額才14213，而你減免卻是14213.61
這兩個數據都是你自己錄入憑證的數據。
而不是申報的時候系統自動跳出來的

滴答滴答 追問

2020-08-01 10:43

老師開票盤是14213為什么申報表是多了0.61怎么調整

鄒老師 解答

2020-08-01 10:44

你好，是不是你申報的申報表數據填寫錯誤了呢？
能把你 開票盤14213的金額與申報表14213.61金額分別提供圖片過來嗎，我好檢查差異原因

滴答滴答 追問

2020-08-01 10:45

這個申報表

鄒老師 解答

2020-08-01 10:47

你好，能提供一下你開票系統的圖片嗎？
我好比較差異原因

滴答滴答 追問

2020-08-01 10:47

老師這個就是開票系統里面抄出來的

鄒老師 解答

2020-08-01 10:48

你好，能提供一下你開票系統的圖片嗎？
如果你不提供開票系統的圖片，還是不知道差異原因，就不知道該如何調整的

滴答滴答 追問

2020-08-01 10:50

這幾個差異吧

滴答滴答 追問

2020-08-01 10:50

后面都是0沒有分，不知道為什么

鄒老師 解答

2020-08-01 10:53

你好，你這里提供圖片的增值稅是1747.5，與申報表的14213.61根本對不上啊