. 追問

2020-05-16 09:40

老師是運輸企業，給車子加油

maize老師 解答

2020-05-16 09:47

那這個做主營業務成本20000元 貸原材料20000元，

. 追問

2020-05-16 09:49

老師，那領用的時候不考慮進項稅額嗎

maize老師 解答

2020-05-16 09:53

不含稅這個去領用，你這個給2萬是不含稅嗎？

. 追問

2020-05-16 09:54

是含稅的，老師能再幫我寫一下分錄嗎

maize老師 解答

2020-05-16 09:58

親，你這個根據不含稅做，原材料44279.79 從這個下面去領用，我不知道你用多少 這個你稅率不知道多少，是13% ，那這個主營業務成本20000元/（1+13%） 貸原材料20000元/（1+13%）

. 追問

2020-05-16 10:00

老師，那結轉成本的時候是不是又該做一步分錄，怎么寫

maize老師 解答

2020-05-16 10:05

主營業務成本20000元/（1+13%） 貸原材料20000元/（1+13%）  這個不是你們領用之后消耗嗎，這個就是結轉成本

. 追問

2020-05-16 10:07

老師，那一個月下來的月末結轉就是按財務軟件那邊的自動結轉再一步對嗎？就是這個搞不清楚

maize老師 解答

2020-05-16 10:14

這個是自己結轉的，這個主營業務成本貸原材料是根據你們自己算的，有收入的時候對應這個用多少這個就結轉多少就可以，

. 追問

2020-05-16 14:56

明白了，感謝老師的耐心指導

maize老師 解答

2020-05-16 14:59

好的，我先回復別的學員了