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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-14 16:37

不需要做加計(jì)抵減分錄,借銷項(xiàng)稅額 10000 轉(zhuǎn)出未交增值稅  20000-10000  貸進(jìn)項(xiàng)稅額 20000,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)    貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  
   貸:銀行存款                         
          其他收益/營業(yè)外收入

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沒有銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅和減免稅可以不用結(jié)轉(zhuǎn),有銷項(xiàng)稅后,要交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/稅款減免
2018-09-20 17:25:51
您好,您的分錄是正確的
2019-11-04 10:45:05
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)1萬 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)2萬 借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除2000貸其他收益或者營業(yè)外收入。
2020-05-14 16:27:30
是的,分錄是對的。 還需要再做一筆 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-05-27 14:48:27
您好!是的。就是這樣的。
2018-06-29 16:13:24
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