以前因?yàn)闆_紅專票不重開，造成已交的增值稅銷項(xiàng)稅額留抵以后扣，這個留抵的部分沖紅當(dāng)月需要怎么做分錄，以及現(xiàn)在抵扣銷項(xiàng)稅的分錄怎么做

maize老師

職稱：初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-05-14 10:58

你這個之前交稅做借未交增值稅貸銀行，現(xiàn)在開做貸銷項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)做借銷項(xiàng)稅額貸轉(zhuǎn)出未交增值稅借轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸未交增值稅，和之前未交增值稅相抵了，

蒜苔味的小蝦米追問

2020-05-14 11:03

之前沒有搞過未交增值稅，如圖所示，現(xiàn)在該怎么處理，可以不弄這個三級科目未交應(yīng)交嗎

蒜苔味的小蝦米追問

2020-05-14 11:05

蒜苔味的小蝦米追問

2020-05-14 11:05

蒜苔味的小蝦米追問

2020-05-14 11:06

蒜苔味的小蝦米追問

2020-05-14 11:07

蒜苔味的小蝦米追問

2020-05-14 11:08

它沒有進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣的

maize老師解答

2020-05-14 11:14

那你這么做，就不做處理，后續(xù)看下這個銷項(xiàng)稅，余額還有多少，就可以，

蒜苔味的小蝦米追問

2020-05-14 11:16

那這期抵扣，也不用做分錄嗎，那抵扣掉的錢怎么辦

maize老師解答

2020-05-14 11:17

不做處理，你這個做銷項(xiàng)稅額余額就可以，你這個抵減那這個余額不是變動嗎

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