美麗而峰華 追問

2020-05-13 22:37

就是公司和公司開票，款也打了，沒有實際業務發生。怎么做分錄。先打款，后開票

bamboo老師 解答

2020-05-13 22:41

您這樣分開寫兩筆分錄是正確的

美麗而峰華 追問

2020-05-13 22:44

收到發票時就寫 
借：主營業務成本
貸：預付賬款。是對的是嗎

bamboo老師 解答

2020-05-13 22:44

是的 如果是為了收入發生的成本收到發票這樣寫分錄就好了

美麗而峰華 追問

2020-05-13 22:49

好的。老師再請教一個問題：我設置輔助核算是不是在建賬時就要設置而且客戶檔案也要買建賬時錄入。如果我建賬時沒有做這一步。現在在做帳的過程中我可以設置輔助核算和客戶檔案嗎？我現在應收賬款下設置的二級明細都是客戶100多個。如果我現在錄入客戶檔案設置輔助核算會有影響嗎

bamboo老師 解答

2020-05-13 22:53

應該是期初建賬的時候就要設置輔助核算
您現在增設的話 看系統是什么提示 每個軟件不一樣的

美麗而峰華 追問

2020-05-13 23:02

我用的是用友T3

bamboo老師 解答

2020-05-13 23:12

您設置輔助核算有提示么 如果沒有的話 沒有影響

美麗而峰華 追問

2020-05-13 23:14

我還沒試明天試試我怕會影響我的數據

美麗而峰華 追問

2020-05-13 23:14

謝謝老師，那么晚打擾了

bamboo老師 解答

2020-05-14 06:17

不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問