阿禛阿禛 追問

2020-05-13 18:54

老師是管理費用勞保和辦公用品，專票認證了，但沒申報抵扣，可是賬上多了進項稅額，所以我就直接沖銷又做了新的憑證，只做了管理費用沒有進項稅了，這樣可以嗎

meizi老師 解答

2020-05-13 18:55

你好     嗯 那你就紅沖在做正確的 金額不大嘛

阿禛阿禛 追問

2020-05-13 19:08

老師以前年度的個稅貸方有90元，（以前都是代理記賬會計去繳納現金的）去稅務局查了沒有欠繳稅費，但也找不到繳費記錄，怎樣做平呢，現在我們個稅是零申報

meizi老師 解答

2020-05-13 19:10

你好 那你就做 借應交稅費-應交個人所得稅 貸營業外收入   意思就是個稅扣了員工了。 現在多扣了錢 沒法退員工 就轉營業外收入去平