小濤 追問

2018-01-20 17:41

是公司內賬，是當時為了出報表，供應商還沒對好賬，一直拖到今年一月才對賬

方亮老師 解答

2018-01-20 17:45

是直接沖銷之前的憑證

小濤 追問

2018-01-20 17:46

1月份沖嗎？不要用以前年度調整科目調整是嗎老師？因為跨年了

方亮老師 解答

2018-01-20 17:47

1月份沖。不用以前年度損益調整科目。

小濤 追問

2018-01-20 17:48

就把之前的憑證沖紅，在做份正確的憑證是嗎老師？

方亮老師 解答

2018-01-20 17:59

是的。

小濤 追問

2018-01-20 18:00

如果是外賬我該怎么處理呢老師？

方亮老師 解答

2018-01-20 18:02

您把錯誤的詳細原因和金額給老師寫出來，老師給您分析。

小濤 追問

2018-01-20 18:12

比如：我11月一個供應商的貨款為5656元，但實際對賬的金額為4000元，但12月份已結賬，那我現在發現問題我該怎么處理？

方亮老師 解答

2018-01-20 19:25

編制如下兩筆分錄即可： 
1、借：應付賬款等  5656 
貸：庫存商品  5656 
2、借：庫存商品   4000 
貸：應付賬款等   4000

小濤 追問

2018-01-20 19:52

老師我把整張憑證沖紅了，然后做了正確的分錄

方亮老師 解答

2018-01-20 20:35

可以的。

小濤 追問

2018-01-20 22:29

謝謝老師解答！！！！！

方亮老師 解答

2018-01-20 22:51

不客氣。