咘咘 追問(wèn)

2020-05-12 08:47

直接借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款

鄒老師 解答

2020-05-12 08:48

你好，你營(yíng)業(yè)外支出發(fā)生額有體現(xiàn)在報(bào)表的期末未分配利潤(rùn)欄次嗎？
正常來(lái)說(shuō)壞賬是需要通過(guò)信用減值損失科目核算才是的

咘咘 追問(wèn)

2020-05-12 08:52

體現(xiàn)了，對(duì)上了

鄒老師 解答

2020-05-12 08:53

對(duì)上了就說(shuō)明沒(méi)有這個(gè)差額了
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！

咘咘 追問(wèn)

2020-05-12 08:53

謝謝老師

鄒老師 解答

2020-05-12 08:57

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

咘咘 追問(wèn)

2020-05-12 09:11

老師，還有個(gè)問(wèn)題利潤(rùn)表利潤(rùn)總額跟帳上利潤(rùn)總額對(duì)不上，差4.57，對(duì)了幾遍，不知道哪里問(wèn)題

鄒老師 解答

2020-05-12 09:13

你好，有以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)發(fā)生嗎？

咘咘 追問(wèn)

2020-05-12 09:16

有，都結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)去了，沒(méi)有這個(gè)金額的數(shù)據(jù)

鄒老師 解答

2020-05-12 09:22

你好，有哪個(gè)科目的余額或者發(fā)生額是4.57嗎？

咘咘 追問(wèn)

2020-05-12 09:23

沒(méi)有，費(fèi)用期末結(jié)轉(zhuǎn)余額平的，沒(méi)有這個(gè)差數(shù)

鄒老師 解答

2020-05-12 09:29

你好，那就需要咨詢軟件開(kāi)發(fā)單位，你單位軟件取數(shù)公式是否有錯(cuò)誤了