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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-05-11 15:54

你好  比如你工資  計提是100 發放了100  那么 你 賬載金額、實際發放和稅收金額 都寫100

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-11 15:57

為什么我自動導入后的數據,顯示的賬載金額是19年計入成本的金額呢?要修改過來嗎?

meizi老師 解答

2020-05-11 16:05

你好   你去看看你是不是數據填寫錯誤了  賬載金額就是你19年計提工資的貸方金額

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-11 16:08

老師,是因為在年底的時候有些工資是沒有既然到當期的,是后面20年在計入成本

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-11 16:08

19年的部分沒有計入到成本,那我要填寫哪個金額呢?但是后面都有發放

meizi老師 解答

2020-05-11 16:15

你好        那你就要去補計提  不然你都沒做賬   你直接填寫就不對了

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-11 16:25

老師,我計提了的,也發放了,只是在19年的時候的工資留了一部分在生產成本里面

meizi老師 解答

2020-05-11 16:29

你好 不是你們工資嗎 還沒完工嗎

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-11 16:31

19年年底的時候沒有完工,在20年初時候完工了的。

meizi老師 解答

2020-05-11 16:40

你好      實際是工資的話 你要把這部分計入工資里面去的。  你不是做了應付職工薪酬了嗎

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-11 16:44

是的,還有一個問題,12月計提工資的時候,在20年發放完了,但是,還有一個獎金計提多了12000元,準備在4月沖掉,那如果計提的金額是100萬,那現在填寫表的時候,賬面金額、實際發放金額,和稅收金額要怎么填呢?

meizi老師 解答

2020-05-11 16:50

你好   先去改你19年的計提分錄    這樣就按你計提減去12000的金額在來報年報

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-11 16:52

那是不是3個金額都是100萬-12000元?

meizi老師 解答

2020-05-11 17:00

你好 是的  你要先改19年的賬在報

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-11 17:00

我在4月做了調整了

meizi老師 解答

2020-05-11 17:10

你好  按你實際發生的來做申報

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你好 比如你工資 計提是100 發放了100 那么 你 賬載金額、實際發放和稅收金額 都寫100
2020-05-11 15:54:08
您好,那賬載金額,實際金額,稅收金額一樣,填寫您實際發放的金額就可以。
2020-05-27 16:18:36
你們企業有未按權責發生制確認收入的事項。
2017-05-03 18:21:37
你好,如果沒有調整事項,稅收金額與賬載金額是一致的
2017-04-17 16:09:45
你好,2019年計提的工資只要是在匯算清繳前實際發放的就可以填寫在里面。
2020-05-12 15:28:06
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