哭泣的電燈膽 追問

2020-05-11 15:57

為什么我自動導入后的數據，顯示的賬載金額是19年計入成本的金額呢？要修改過來嗎？

meizi老師 解答

2020-05-11 16:05

你好   你去看看你是不是數據填寫錯誤了  賬載金額就是你19年計提工資的貸方金額

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-11 16:08

老師，是因為在年底的時候有些工資是沒有既然到當期的，是后面20年在計入成本

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-11 16:08

19年的部分沒有計入到成本，那我要填寫哪個金額呢？但是后面都有發放

meizi老師 解答

2020-05-11 16:15

你好        那你就要去補計提  不然你都沒做賬   你直接填寫就不對了

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-11 16:25

老師，我計提了的，也發放了，只是在19年的時候的工資留了一部分在生產成本里面

meizi老師 解答

2020-05-11 16:29

你好 不是你們工資嗎 還沒完工嗎

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-11 16:31

19年年底的時候沒有完工，在20年初時候完工了的。

meizi老師 解答

2020-05-11 16:40

你好      實際是工資的話 你要把這部分計入工資里面去的。  你不是做了應付職工薪酬了嗎

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-11 16:44

是的，還有一個問題，12月計提工資的時候，在20年發放完了，但是，還有一個獎金計提多了12000元，準備在4月沖掉，那如果計提的金額是100萬，那現在填寫表的時候，賬面金額、實際發放金額，和稅收金額要怎么填呢？

meizi老師 解答

2020-05-11 16:50

你好   先去改你19年的計提分錄    這樣就按你計提減去12000的金額在來報年報

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-11 16:52

那是不是3個金額都是100萬-12000元？

meizi老師 解答

2020-05-11 17:00

你好 是的  你要先改19年的賬在報

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-11 17:00

我在4月做了調整了

meizi老師 解答

2020-05-11 17:10

你好  按你實際發生的來做申報