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電子稅務(wù)局稅種核定是如圖增值稅，一般納稅人企業(yè)我開票系統(tǒng)里這些都屬于哪一項(xiàng)稅率多少？
學(xué)堂用戶_ph850222
于2020-05-11 14:36 發(fā)布 ??1193次瀏覽
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龍楓老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,國(guó)際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員
2020-05-11 14:37
退稅科要求不符合出口退稅的關(guān)單，在免稅申報(bào)中剔 問
能分清用于該筆免稅業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額，全額轉(zhuǎn)出；無法分清的，按當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷售額占當(dāng)月全部銷售額的比例，分?jǐn)傆?jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額并轉(zhuǎn)出。公式為：不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 = 當(dāng)月無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額 × 當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷售額 ÷ 當(dāng)月全部銷售額 。 會(huì)計(jì)分錄：借記 “主營(yíng)業(yè)務(wù)成本” 等科目，貸記 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）” 。 納稅申報(bào) 增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）：將轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額填報(bào)在第 14 欄 “免稅項(xiàng)目用” 。 增值稅納稅申報(bào)表主表：填報(bào)在第 14 欄 “進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出” 。 答
老師早上好！請(qǐng)問今年收到去年退回的匯算清繳個(gè)人 問
你好，你們是個(gè)體戶嗎還是什么 答
老師，貨拉拉那邊月結(jié)開票是一個(gè)公司，收款是一個(gè)公 問
您好，是開票方和收款方不一致，那在首次分錄后面附上協(xié)議，把相關(guān)協(xié)議留底保存好這樣以后的分錄可以不用附 答
算獲利指數(shù)時(shí)除的初始投資額，若前兩年都投入了，此 問
這個(gè)必須要的，都這算到0時(shí)點(diǎn) 答
老師您好 公司要幫忙過一筆業(yè)務(wù) 跟客戶簽了幾個(gè) 問
你好，也是可以的 你們可以先暫估入賬，之后收到發(fā)票沖暫估，個(gè)體戶或者個(gè)人的注意對(duì)方個(gè)稅需要完稅，時(shí)間會(huì)延長(zhǎng)，是有風(fēng)險(xiǎn)的 答
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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