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樸老師

職稱： 會計師

2020-05-11 11:30

就是你暫估的分錄原分錄負數紅沖的

幸福的犀牛 追問

2020-05-11 11:33

已經結轉掉了，原先當月付出去勞務費沒發票的是做了兩筆賬，一筆是借:勞務成本  貸:銀行存款，再一筆是結轉的，借:在建工程 貸:勞務成本

幸福的犀牛 追問

2020-05-11 11:34

現在收到了一筆97萬的勞務費

樸老師 解答

2020-05-11 11:43

沒事，直接負數紅沖，再按照收到的發票做賬就行

幸福的犀牛 追問

2020-05-11 11:54

現在會計分錄怎么做，和原來一樣么

樸老師 解答

2020-05-11 11:55

紅沖的分錄就是原分錄負數，然后按照收到的發票再做

幸福的犀牛 追問

2020-05-11 11:58

是借:主營業務成本——勞務成本  貸:銀行存款對么

樸老師 解答

2020-05-11 12:06

嗯，按照之前的分錄做就行

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相關問題討論
就是你暫估的分錄原分錄負數紅沖的
2020-05-11 11:30:11
你好 公司開普票勞務費 借：應收賬款等科目?，貸：主營業務收入 ，??應交稅費—應交增值稅 結轉成本的分錄 借：主營業務成本 ?，?貸：勞務成本
2022-04-06 10:09:03
正確的是應該屬于主營業務成本嗎？
2022-03-23 14:24:32
你好 借；主營業務成本 貸；勞務成本
2018-12-02 14:00:16
你好，借：主營業務成本 貸：勞務成本
2019-06-11 11:07:32
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