郭老師 解答

2020-05-08 14:07

發生金額是根據應付職工薪酬借方發生額合計。

小玉8035 追問

2020-05-08 14:09

發生額是本年累計發生額嗎？

郭老師 解答

2020-05-08 14:11

不只是本年的，如果你匯算清繳之前都發下去的，都算進去。

小玉8035 追問

2020-05-08 14:14

這個數據我要怎么去取  工資都是這個月15號發上個月的工資

郭老師 解答

2020-05-08 14:15

如果你們按時發工資的，這個看19年2月到20年1月。

小玉8035 追問

2020-05-08 14:19

出現這樣的情況  我要怎么填呢

郭老師 解答

2020-05-08 14:22

這個是多計提了嗎？

小玉8035 追問

2020-05-08 14:28

怎么看多計提

郭老師 解答

2020-05-08 14:29

看余額方向。

小玉8035 追問

2020-05-08 14:31

1155是4月份的公積金

郭老師 解答

2020-05-08 14:35

19年計提了多少吧

郭老師 解答

2020-05-08 14:35

計提的都發下去了嗎

小玉8035 追問

2020-05-08 14:36

是的  都發了

小玉8035 追問

2020-05-08 14:38

納稅調整明細表的工資薪金支出 包括社保之類的嗎？還是就單單是指工資

郭老師 解答

2020-05-08 14:39

第一行，工資薪金包含個人負擔的社保和公積金，但是你做賬的時候，這個也在工資里面包含著
職工薪酬表第一列和第二列填寫是一樣的。
你計提多少填寫多少。

小玉8035 追問

2020-05-08 14:44

我是按應付職工薪酬填  還是按應付職工薪酬--工資的數據來填呢

郭老師 解答

2020-05-08 14:55

第一行根據應付職工薪酬工資。

郭老師 解答

2020-05-08 14:55

里面不都分了大類了，福利費的，看二級科目福利費。

小玉8035 追問

2020-05-08 15:01

好的  那有我那個1100是 18年10月份少計提的   然后我在19年補計提上去了   那我現在做19年的匯算清繳  要加上嗎？

郭老師 解答

2020-05-08 15:03

18年抵扣了
不加

小玉8035 追問

2020-05-08 15:04

好的  謝謝老師

郭老師 解答

2020-05-08 15:06

不用客氣的。