767551529 追問

2020-05-07 18:23

今年因為疫情的原因，我們是小微企業，三月份的繳費單上是負數

宋生老師 解答

2020-05-07 18:24

你好！這個是退回的之前的部分，你沖減管理費用—社保費-公司部分，就好了。

767551529 追問

2020-05-07 19:15

我社保一直是做在銷售費用里面的，

767551529 追問

2020-05-07 19:15

我的管理費用里面沒有社保的明細

767551529 追問

2020-05-07 19:16

分錄要怎么做

767551529 追問

2020-05-07 19:16

在快賬里面的數據要怎么顯示

宋生老師 解答

2020-05-07 19:26

您好！這個要看你繳納的時候如何做的分錄

767551529 追問

2020-05-07 19:41

繳納社保時:借應付職工薪酬社保，其他其他應付款，貸銀行存款

宋生老師 解答

2020-05-08 08:04

你好！不是這個，是要計提的時候，你是計入銷售費用的，就沖減銷售費用。
當然，你先這樣沖也可以，:借應付職工薪酬社保，其他其他應付款，貸銀行存款（這個分錄金額都寫負數）
然后再：借銷售費用 貸應付職工薪酬—社保（金額也寫負數）