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汪晨老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2019-03-18 10:05

你好，計提   借   應付職工薪酬-工資 （全額扣除金額）貸  其他應收款-社保（全額扣除金額） 
繳納社保時   借  應付職工薪酬-社保 其他應收款-社保（全額扣除金額）貸  銀行存款

奔奔 追問

2019-03-18 10:12

不用計管理費用科目嗎

汪晨老師 解答

2019-03-18 10:14

你好，代扣代繳的不計入管理費用

奔奔 追問

2019-03-18 10:23

那做的的工作表里，用做代繳保險的明細嗎，還是就做實發工資就可以了

汪晨老師 解答

2019-03-18 10:26

你好，要做扣除社保的總金額即可。

奔奔 追問

2019-03-19 15:15

老師，昨天問你的社保全額自己拿，通過公司賬戶交款，你說不用計管理費用，但是企業要是填寫社保薪酬調查表里要填的，這怎么填呀？

汪晨老師 解答

2019-03-19 15:36

你好，根據實際繳納的填寫即可。社保全額由員工承擔是不符合規定的。按照實際填的話，應是0

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相關問題討論
1-6補是去社保局補交么，還是直接補錢給員工？
2019-12-12 13:43:08
一到六月份計提了嗎。
2019-12-12 11:53:30
你好 計提社保：借管理 計提社保（企業部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應付款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現金
2019-10-14 11:12:03
借應付職工薪酬-社保，其他應收款-個人負擔的社保貸銀存 可以
2019-10-05 12:12:58
你好！你是因為什么原因要負數？沖減之前多計提的嗎？
2020-05-07 18:07:03
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