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利潤表中有資產減值損失，年底已經核銷了壞賬，問：匯算清繳時候應該填列資產減值準備還是資產損失稅前扣除及納稅調整明細表？
一抹新綠22
于2020-05-07 11:44 發布 ??1952次瀏覽
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何江何老師
職稱： 中級會計師,高級會計師,稅務師
2020-05-07 12:35
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信用減值損失，在匯算清繳《A105090資產損失稅前扣除及納稅調整明細表》中，怎么填列？
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長期股權投資損失企業所得稅匯算清繳的時候需要做納稅調增還是納稅調減的？還是屬于稅前扣除那還要填資產損失稅前扣除及納稅調整明細表和投資收益納稅調整表么
答： 您好，如果你賬面已經確認損失了，不需要調整，只需要填資產損失表和投資收益變就可以了
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一抹新綠22 追問
2020-05-07 13:06
何江何老師 解答
2020-05-07 15:58