服裝銷售行業一般納稅人，取得的住宿專用發票，可以抵扣進項稅嗎？

羽飛老師

職稱：注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師

2020-05-07 10:11

你好，住宿服務對應的進項稅額不可以的哦

愛笑的康乃馨追問

2020-05-07 10:14

什么情況住宿專用發票可以抵扣呢

愛笑的康乃馨追問

2020-05-07 10:14

我已經在1月勾選抵扣了，怎么處理呢

愛笑的康乃馨追問

2020-05-07 14:11

報個稅是按計提工資報，對嗎？服裝廠一年才發啊一次工資，怎么處理？

羽飛老師解答

2020-05-07 14:19

住宿業都不可以抵扣。而且住宿業也不能開專票的。

羽飛老師解答

2020-05-07 14:19

做進項轉出即可。

羽飛老師解答

2020-05-07 14:30

就一直計提。直到發放再申報

愛笑的康乃馨追問

2020-05-07 14:31

難道個稅不是按計提的報嗎
一般這個月工資下個月才發放呢？

羽飛老師解答

2020-05-07 14:56

個人所得稅規定的是按發放的申報。

愛笑的康乃馨追問

2020-05-07 14:59

那怎么辦，我都是按計提報的？

羽飛老師解答

2020-05-07 17:19

這個沒有關系的，實務中按計提數申報的比較常見，這樣能避免逾期報和補滯納金

一般是的比如通行費和機動車的就是普票也可以抵扣

2018-12-29 15:08:16

你好，如果屬于可以抵扣的范圍，是可以抵扣的

2019-10-15 16:01:19

同學你好 1一般納稅人取得普通發票，進項能抵扣嗎？——如果是購入免稅農產品的免稅普票，可以計算抵扣，通行費用電子普票可以抵扣； 2 小規模納稅人取得專用發票，不能抵扣吧？只要是小規模納稅人，進項都不能抵扣？——是的；小規模不能抵扣； 3 如果是一般納稅人從小規模納稅人那購買貨物，取得的增值稅專用發票，一般納稅人的進項是可以抵扣的？——是可以抵扣的；

2022-07-06 09:29:59

學員你好，進項發票如果取得的是普通發票而不是專用發票，是不可以抵扣進項稅的。

2019-01-28 12:28:58

你好一般納稅人收到的專用發票項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣：（一）用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物、加工修理修配勞務、服務、無形資產和不動產。其中涉及的固定資產、無形資產、不動產，僅指專用于上述項目的固定資產、無形資產（不包括其他權益性無形資產）、不動產。納稅人的交際應酬消費屬于個人消費。（二）非正常損失的購進貨物，以及相關的加工修理修配勞務和交通運輸服務。（三）非正常損失的在產品、產成品所耗用的購進貨物（不包括固定資產）、加工修理修配勞務和交通運輸服務。（四）非正常損失的不動產，以及該不動產所耗用的購進貨物、設計服務和建筑服務。（五）非正常損失的不動產在建工程所耗用的購進貨物、設計服務和建筑服務。納稅人新建、改建、擴建、修繕、裝飾不動產，均屬于不動產在建工程。（六）購進的旅客運輸服務、貸款服務、餐飲服務、居民日常服務和娛樂服務。（七）財政部和國家稅務總局規定的其他情形。本條第（四）項、第（五）項所稱貨物，是指構成不動產實體的材料和設備，包括建筑裝飾材料和給排水、采暖、衛生、通風、照明、通訊、煤氣、消防、中央空調、電梯、電氣、智能化樓宇設備及配套設施。

2018-11-18 12:40:44

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