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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-05-06 16:59

你好,庫存商品成負數說明記賬有差錯,好要少結轉成本,先結轉記賬到庫存商品為0,然后查原因

晟依 追問

2020-05-06 17:17

老師我們是做電纜和暖氣片的,客戶都是開發商,老板都是客戶有需要就在供應商直接發貨的,庫存商品實質是沒有得,現出現庫存商品為負數,我想暫估,可是老板最近又不進貨,沒有客戶,進項是未知,我該怎么處理

莊老師 解答

2020-05-06 17:23

是客戶有需要就在供應商直接發貨的,也要購入時做,借庫存商品,貸銀行存款,結轉成本時,借主營業務成本,貸庫存商品。這樣結轉成本時不會出現負數

晟依 追問

2020-05-06 17:33

我接過來我們的庫存商品16萬多,上個月開了19萬的發票,結轉成本時庫存商品出現負的四千九百多的。我們老板說庫存是假的,不知道他們怎么做的,我怎么查,實物沒有,合同沒有,開發票給客戶,按照欠我們多少錢開,數量物品名稱都是亂的

莊老師 解答

2020-05-06 17:37

你好,那說明多結轉四千九百多,

晟依 追問

2020-05-06 17:42

好的,謝謝您

莊老師 解答

2020-05-06 17:55

你好,祝你學習快樂,

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相關問題討論
你好,庫存商品成負數說明記賬有差錯,好要少結轉成本,先結轉記賬到庫存商品為0,然后查原因
2020-05-06 16:59:04
你好 可以暫估入庫的,沒有進項也可以入庫存商品,然后再結轉成本的額,不過這個沒有發票的成本是不可以稅前扣除的,所得稅匯算清繳的時候需要調整出來交稅的。
2020-05-04 11:16:02
沒有發貨給客戶吧,那這個不結轉成本,開發票不做收入,你銷售給客戶才做收入結轉成本,確定才結轉成本
2020-06-06 20:02:56
你好,確定無票收入,借銀行存款,借庫存現金貸主營業務收入。借主營業務成本貸庫存商品。
2022-10-09 12:01:03
?你好;? ? 1. 先給你 期末科目余額表 給你 核對好數據在做建賬處理 2.? 那 如果結轉的不對 先建賬在去做調整分錄即可??
2022-03-14 16:59:33
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