老師，這個41168不知道當時怎么回事，應該不是直接用結轉了12月的賬套后做的，現在41168變成了41768。一個是2018年，一個是2019年，都已經結賬的賬套了，我應該怎么做調平？2020年的1月份已經錄憑證了

答： 同學你好 這個期初余額應該是錄入不是結轉的 你可以在2020年進行調整，沖銷多出來的押金 貸：其他應收款—押金 借方科目需要你查找一下影響的是哪個科目，你把18年末科目余額表導出來，把19年初科目余額表導出來，核對一下，除了其他應收款，應該還有一個科目不等，否則19年年初數資產就不等于負債加所有者權益了，找出不等的那個科目，沖借方即可

請問我這個要怎么處理？本來已經年結了并期末結轉了，19年的賬套都建好了的，結果發現年結結錯了，我又返回去把之前的年結憑證刪了重新做了一張年結憑證就導致現在期末結不了帳了

答： 你弄的是備份文件，你問問軟件售后

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

剛剛建立的賬套，期間選擇的是3期，可憑證日期顯示5月，改成3月就說已結賬

答： 同學你好，你建賬啟用期間選擇的是什么時候？