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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-01-18 16:01

單擊年度賬建立,系統自動列出所要建立新年度的賬套和下一年的會計年度,單擊確認按鈕,系統自動建立新年度的帳。上年結帳應注意:若用了工資,12月份操作月末處理,系統會提示:請結轉上年數據操作信息。此時必須以帳套管理員身份登陸到系統管理中先建立下年度的帳套數據庫,之后在新的年度中結轉上年工資數據。
否則,在總帳系統中進行12月份結帳時,工作檢查將不會f過,因為工資模塊的系統狀態始終是12月份未結帳狀態。存貨核算,固定資產12月結帳,工資做完年度結轉,總帳12月結帳。上年才算完成結帳。
結轉時注意:在系統管理里,以帳套管理員注冊到新年度帳里,然后在年度帳-結轉上年數據里進行結轉,若接轉上年數據按鈕置灰,說明注冊的年度不對,還在上年度里,重新注冊即可。

煙火 追問

2022-01-18 16:14

老師,還是不太明白,能直接發一下步驟嗎?

樸老師 解答

2022-01-18 16:23

同學你好

你看下這個哦

樸老師 解答

2022-01-18 16:24

https://www.sohu.com/a/441567990_100012779
就是這個步驟
里面很詳細

煙火 追問

2022-01-18 16:43

謝謝老師

煙火 追問

2022-01-18 16:45

老師,21年的年度結轉憑證怎么生成?

樸老師 解答

2022-01-18 16:54

同學你好
軟件一般都是自動的

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單擊年度賬建立,系統自動列出所要建立新年度的賬套和下一年的會計年度,單擊確認按鈕,系統自動建立新年度的帳。上年結帳應注意:若用了工資,12月份操作月末處理,系統會提示:請結轉上年數據操作信息。此時必須以帳套管理員身份登陸到系統管理中先建立下年度的帳套數據庫,之后在新的年度中結轉上年工資數據。 否則,在總帳系統中進行12月份結帳時,工作檢查將不會f過,因為工資模塊的系統狀態始終是12月份未結帳狀態。存貨核算,固定資產12月結帳,工資做完年度結轉,總帳12月結帳。上年才算完成結帳。 結轉時注意:在系統管理里,以帳套管理員注冊到新年度帳里,然后在年度帳-結轉上年數據里進行結轉,若接轉上年數據按鈕置灰,說明注冊的年度不對,還在上年度里,重新注冊即可。
2022-01-18 16:01:42
你好。稅金計提 費用分攤。只要本月所有的業務處理完畢,就可以期間損益結轉了。然后可以審核記賬結賬
2019-03-02 20:33:34
你好,是損益科目結轉到本年利潤嗎?
2019-03-01 21:19:47
2019年反結賬后是否影響2019年12月31日的資產負債表、以及影響2019年12月的利潤表的數據,因為這個數據已經在稅務局進行財務報表的報送,如果是影響的話,就是不能反結賬后修改2019年的數據
2020-03-21 10:14:13
你好,2019年年結-結轉余額
2020-03-21 10:49:40
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