蝸牛媽媽 追問

2020-05-03 16:05

4-30開的專票今天了未顯示
怎么回事？
請教甘老師

bamboo老師 解答

2020-05-03 16:10

您檢查下發票信息是否正確 比如納稅人識別號

蝸牛媽媽 追問

2020-05-03 16:13

真的錯了
怎么辦呢
上月開的專票本想著抵進項稅的

bamboo老師 解答

2020-05-03 16:15

是對方給您的么?那退給對方 讓對方重開

bamboo老師 解答

2020-05-03 16:16

不能抵扣四月的銷項稅額了

蝸牛媽媽 追問

2020-05-03 16:18

是稅務局代開的？

bamboo老師 解答

2020-05-03 16:19

代開的也可以去稅務大廳開具紅字發票 然后再開正確的

蝸牛媽媽 追問

2020-05-03 16:22

4月份的稅還可以抵扣嗎

bamboo老師 解答

2020-05-03 16:30

不可以了 要在正確的發票開出來后才可以抵扣

蝸牛媽媽 追問

2020-05-03 19:19

再請教甘老師一問題
開票金額100萬 增值稅實交8.5萬
算企業所得稅時 還需大約80萬的普通票？
如果沒有普票 企業所得稅的算法是（100萬-專票金額）*25%*20% 對嗎
我們增值稅交9個點.納稅所得額在100萬以下

bamboo老師 解答

2020-05-03 19:36

您收到成本發票么？

蝸牛媽媽 追問

2020-05-03 19:44

只有專票 沒有成本發票

bamboo老師 解答

2020-05-03 20:03

是您單位收到專票還是開出專票

蝸牛媽媽 追問

2020-05-03 20:39

開票金額100萬 是開出去的專票

bamboo老師 解答

2020-05-03 20:42

那一點成本費用發票都沒有么

蝸牛媽媽 追問

2020-05-03 20:49

有一點點

bamboo老師 解答

2020-05-03 21:48

那就用銷售額100萬減去收到的成本費用發票 減去工資等計算繳納企業所得稅 符合小微企業標準的話 就是您上面的算法