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送心意

黎老師

職稱中級會計師

2020-05-02 20:54

你好,退回的社保,要沖減之前計提的社保。

滴答滴答 追問

2020-05-02 20:55

那怎么做,之前做了計提,也做了支付分錄了,現在要怎么做

滴答滴答 追問

2020-05-02 20:55

疫情退回來了

黎老師 解答

2020-05-02 20:56

你好,借:銀行存款,貸:應付職工薪酬-社保(單位負擔部分)  借:應付職工薪酬-社保(單位負擔部分) 貸:管理費用-社保

滴答滴答 追問

2020-05-02 20:57

減少了管理費用?

黎老師 解答

2020-05-02 21:01

你好,要沖減之前計提的社保?管理費用減少。

滴答滴答 追問

2020-05-02 21:03

上面的分錄那樣做是吧

黎老師 解答

2020-05-02 21:04

你好,一般情況是這樣記會計分錄。

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相關問題討論
你好,退回的社保,要沖減之前計提的社保。
2020-05-02 20:54:30
你交社保的時候做,借其他應收款 發工資扣社保的時候貸其他應收款,不管你什么時候發都可以的。
2019-03-20 17:53:07
借,銀行存款,15000,貸,其他應付款15000 支付給職工,借,其他應付款,15000,貸,其他應收款~個人社保,2000,銀行存款13000
2020-07-11 15:21:46
不在工資在哪里扣 個人再交嗎?
2019-11-11 14:18:29
你好!收到生育險應該給員工的 不明白你說的扣除工資和個人社保是什么意思
2017-08-09 15:26:09
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