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送心意

田老師

職稱會計師

2020-05-01 17:50

應(yīng)付職工薪酬明細(xì)表期初數(shù)和期末數(shù)相同,也是需要填寫職工薪酬明細(xì)表的,應(yīng)付職工薪酬科目有發(fā)生數(shù)就要填

雪花 追問

2020-05-01 17:54

應(yīng)付職工薪酬金額過大,是不是要計提職工教育經(jīng)費

田老師 解答

2020-05-01 22:02

教育經(jīng)費現(xiàn)在不能計提了,只有發(fā)生時才計入

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您好,這個沒有影響的,填寫了應(yīng)付職工薪酬明細(xì)表是對的。
2018-09-10 20:54:21
A105050《職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表》填報說明   本表適用于發(fā)生職工薪酬納稅調(diào)整項目的納稅人填報。納稅人根據(jù)稅法、《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)工資薪金及職工福利費扣除問題的通知》(國稅函〔2009〕3號)、《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于扶持動漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展有關(guān)稅收政策問題的通知》(財稅〔2009〕65號)、《財政部 國家稅務(wù)總局 商務(wù)部 科技部 國家發(fā)展改革委 關(guān)于技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)有關(guān)企業(yè)所得稅政策問題的通知》(財稅〔2010〕65號)、《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展企業(yè)所得稅政策的通知》(財稅〔2012〕27號)等相關(guān)規(guī)定,以及國家統(tǒng)一企業(yè)會計制度,填報納稅人職工薪酬會計處理、稅法規(guī)定,以及納稅調(diào)整情況。   一、有關(guān)項目填報說明 1.第1行“一、工資薪金支出”:第1列“賬載金額”填報納稅人會計核算計入成本費用的職工工資、獎金、津貼和補貼金額;第4列“稅收金額”填報按照稅法規(guī)定允許稅前扣除的金額;第5列“納稅調(diào)整金額”為第1-4列的余額。   2.第2行“其中:股權(quán)激勵”:第1列“賬載金額”填報納稅人按照國家有關(guān)規(guī)定建立職工股權(quán)激勵計劃,會計核算計入成本費用的金額;第4列“稅收金額”填報行權(quán)時按照稅法規(guī)定允許稅前扣除的金額;第5列“納稅調(diào)整金額”為第1-4列的余額。   3.第3行“二、職工福利費支出”:第1列“賬載金額”填報納稅人會計核算計入成本費用的職工福利費的金額;第2列“稅收規(guī)定扣除率”填報稅法規(guī)定的扣除比例(14%);第4列“稅收金額”填報按照稅法規(guī)定允許稅前扣除的金額,按第1行第4列“工資薪金支出-稅收金額”×14%的孰小值填報;第5列“納稅調(diào)整金額”為第1-4列的余額。   4.第4行“三、職工教育經(jīng)費支出”:根據(jù)第5行或者第5+6行之和填報。
2019-04-10 11:55:47
你好同學(xué),你去找一下去年的賬上的應(yīng)付職工薪酬的總賬就看到了
2020-06-10 10:56:52
應(yīng)付職工薪酬明細(xì)表期初數(shù)和期末數(shù)相同,也是需要填寫職工薪酬明細(xì)表的,應(yīng)付職工薪酬科目有發(fā)生數(shù)就要填
2020-05-01 17:50:33
您好!要申報啊。你計提了多少工資,發(fā)了多少工資就要填上去
2017-04-20 10:39:43
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