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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2020-04-30 11:56

沖減賬面的社保費用

了當 追問

2020-04-30 12:09

比如：每月計提1000，收回退社保100。計提時：借管理費用 1000  貸   應付職工薪酬1000。支付時借  應付應付職工薪酬1000  貸銀存1000.收退社保款：借銀存100 貸應付職工薪酬100？可以不？

辜老師 解答

2020-04-30 12:24

還要做一筆，借管理費用 -1000 貸 應付職工薪酬  -1000

了當 追問

2020-04-30 12:27

-100還是-1000？

辜老師 解答

2020-04-30 12:28

不好意思，退回100，是負的100

了當 追問

2020-04-30 12:38

老師，我不沖，下次小提100，可以不？

辜老師 解答

2020-04-30 12:38

這樣也是可以的額

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相關問題討論
沖減賬面的社保費用
2020-04-30 11:56:09
同學您好， 有2種方法： 1、退回保險：借：銀行存款 貸：營業外收入 2、沖減之前計提的成本費用 借：銀行存款 貸：應付職工薪酬 借：應付職工薪酬 貸：管理費用 等
2020-04-12 13:46:14
借：銀行存款(或庫存現金) 借：管理費用--社保(紅字)
2019-08-01 09:57:10
你好 借銀行 貸營業外收入
2020-07-06 13:02:40
之前怎么做的分錄 ，在反分錄做沖回去
2019-08-23 09:07:03
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