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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-04-29 15:04

你好,1-本月已交增值稅及附加稅,月末是結轉到稅金及附加嗎?——是代開專票預交的么
 稅金及附加借貸方表示什么意思呢? ——借方表示本期計提的附加稅費,貸方表示轉入本年利潤數
收入是506161.01,成本是235699.71,費用是19808.17。這個結轉的分錄怎么做呢?
借:主營業務收入等506161.01
貸:本年利潤 506161.01

借:本年利潤
貸:主營業務成本等235699.71
貸:管理費用等 19808.17

小八打Boss 追問

2020-04-29 15:08

這樣結轉的話,數字不就完全平了嗎?本年利潤合計數不就變成了成本和收入的和了?

立紅老師 解答

2020-04-29 15:11

你好,上面是兩筆分錄,第一個本年利潤是506161.01,第二個本年利潤是235699.71加上 19808.17
如果公司的收入與成本費用一樣多,本年利潤就是0,

小八打Boss 追問

2020-04-29 15:12

錯了錯了,是我寫到一個丁字帳上去了

小八打Boss 追問

2020-04-29 15:15

那本年利潤貸方負數表示什么意思呢?

小八打Boss 追問

2020-04-29 15:16

到了月末本年利潤要結轉到利潤分配嗎?

立紅老師 解答

2020-04-29 15:20

你好,貸方負數是虧損,月末不轉,年末時本年利潤轉入利潤分配

小八打Boss 追問

2020-04-29 15:26

懂了,謝謝老師,我知道自己錯哪里了

小八打Boss 追問

2020-04-29 15:26

再請問,計提、支付和結轉所得稅的分錄怎樣的啊

立紅老師 解答

2020-04-29 15:51

你好
計提
借:所得稅費用
貸:應交稅費——應交所得稅
支付
借,應交稅費——應交所得稅
貸,銀行存款
結轉
借,本年利潤 
貸,所得稅費用

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你好,1-本月已交增值稅及附加稅,月末是結轉到稅金及附加嗎?——是代開專票預交的么 稅金及附加借貸方表示什么意思呢? ——借方表示本期計提的附加稅費,貸方表示轉入本年利潤數 收入是506161.01,成本是235699.71,費用是19808.17。這個結轉的分錄怎么做呢? 借:主營業務收入等506161.01 貸:本年利潤 506161.01 借:本年利潤 貸:主營業務成本等235699.71 貸:管理費用等 19808.17
2020-04-29 15:04:48
你好,這個不屬于附加稅 金。增值稅屬于價外稅
2019-01-11 14:31:39
您好,這樣不對。如果當月不交增值稅,就不用計提附加稅。每個月也不一定要結轉營業稅金及附加,年底結轉一次也行。
2016-10-20 21:40:23
你好!不用填增值稅的金額
2017-09-08 11:02:36
您好,按您的描述來看,計算結果應該是一樣的,具體差多少啊?
2018-05-14 22:50:12
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