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資產(chǎn)表未分配利潤和損益表凈利潤累計數(shù)不平，正常嗎？請教老師，補交去年的印花稅，做了一筆借：以前年度損益調(diào)整貸：銀行存款。借：利潤分配-未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整，之后資產(chǎn)負債表的未分配利潤和利潤表的凈利潤不一樣，就差補交的印花稅這筆數(shù)，是不是做補交后，兩個表就會出現(xiàn)這樣的差額？
迷路的老鼠
于2014-09-10 09:50 發(fā)布 ??1114次瀏覽
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LOLA老師
職稱：
2014-09-10 09:53
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精選問題
老師，你好，我們每月計提社保費怎么做會計分錄 問
看下邊第2個分錄 比如：工資6000，單位部分社保1000、個人部分社保自行承擔500，個稅15。 1．按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計表計提工資6000 借：管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本-工資?6000 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資6000 2.計提公司部分社保和公積金 借：管理費用-社保費-各項社保，公積金1000 貸：應(yīng)付職工薪酬——各項社保，公積金（企業(yè)部分）1000 3.發(fā)放工資月份扣社保和個稅 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 6000 貸：其他應(yīng)付款—各項社保，公積金（個人部分）500 ? ? ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅15 庫存現(xiàn)金／銀行存款5485 4申報月份做杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——各項社保，公積金（企業(yè)部分）1000 ? ? ? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分）500 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款1500 5上交個人所得稅，申報工資收入6000，專項扣除填個人社保500 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅15 貸：銀行存款15 答
老師，匯算清繳的社保和公積金都是指計提單位的部 問
同學，你好 嗯嗯，是的 答
老師 我想問個問題，就是我們項目上甲方對我們的 問
這種沒有發(fā)票 匯算通常不要調(diào)增 答
我的水電費收入是4047098.87，成本是5103563.99元 問
自身消費的水電，可做為費用，不做為成本 答
老師，有沒有25年的匯算清繳電子表，申報匯算清繳用？ 問
您好，有的，你給個郵箱，我發(fā)你 答
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