調(diào)整以前年度損益之后，資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+本年累計凈利潤+以前年度損益調(diào)整，但是資產(chǎn)負債表上期初數(shù)已固定，導致資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù)不等于未分配利潤期初數(shù)+本年累計凈利潤，這樣申報會有問題嗎

辜老師

職稱：注冊會計師,中級會計師

2018-06-06 14:14

如果你調(diào)整了以前年度損益調(diào)整，那你資產(chǎn)負債表的年初未分配利潤就要動了，要不然會出現(xiàn)你這種不平的情況

ヾ(?°?°?)?? 追問

2018-06-06 14:18

年初未分配利潤要如何調(diào)整啊

ヾ(?°?°?)?? 追問

2018-06-06 14:19

資產(chǎn)負債表2018年初已經(jīng)申報過啦
國稅網(wǎng)上改不過來了吧

辜老師解答

2018-06-06 14:24

你現(xiàn)在如果確實發(fā)生了要調(diào)整以前年度的事項，也是可以修改的，如果不愿意修改上年度的報表，建議你調(diào)整以前年度的業(yè)務，直接調(diào)整在當期，就不會出現(xiàn)這個問題

ヾ(?°?°?)?? 追問

2018-06-06 14:34

我上年度的報表要如何改

辜老師解答

2018-06-06 14:37

直接修改資產(chǎn)負債表中的未分配利潤年初就可以了

ヾ(?°?°?)?? 追問

2018-06-06 14:41

國稅上的報表改不了啊

辜老師解答

2018-06-06 14:52

你現(xiàn)在修改上年度的報表，還是要動呀，你已經(jīng)申報了的國稅沒法修改，直接在這個月申報報表的時候，修改年初數(shù)也可以

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