老師，請問總機構(gòu)匯總申報納稅，季報財務報表和所得稅申報表都要填寫合并后的嗎？

汪晨老師

職稱：中級會計師,初級會計師

2020-04-27 11:17

你好，需要填寫合并后的。

航追問

2020-04-27 11:29

財務報表也需要嗎老師？我第一季度申報的時候所得稅申報表合并申報了，但是財務報表沒有合并申報，直接填寫了總公司的，這樣會不會有什么問題？

汪晨老師解答

2020-04-27 11:31

你好，財務報表也是合并申報的。

航追問

2020-04-27 11:34

現(xiàn)在過了申報期還可以更正申報嗎老師，會不會有什么影響？還是我從下季度開始合并申報就可以？

汪晨老師解答

2020-04-27 11:36

你好，可以更正申報的，去稅務局更正即可

航追問

2020-04-27 13:21

老師，所得稅申報表里面的資產(chǎn)和人數(shù)也是填寫匯總的嗎？

汪晨老師解答

2020-04-27 13:51

你好，填寫匯總后的。

航追問

2020-04-27 14:22

好的老師，謝謝

汪晨老師解答

2020-04-27 15:12

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！

同學你好，先申報財務報表

2022-04-11 10:57:33

你好，按調(diào)整之前的財務報表數(shù)據(jù)填寫的

2018-05-08 14:01:19

你好（一）表頭項目稅款所屬期：填寫納稅人取得生產(chǎn)經(jīng)營所得所應納個人所得稅款的所屬期間，應填寫具體的起止年月日。（二）表內(nèi)信息欄（1）投資者信息欄填寫個體工商戶、企事業(yè)單位承包承租經(jīng)營者、個人獨資企業(yè)投資者、合伙企業(yè)合伙人的相關(guān)信息.姓名：填寫納稅人姓名。中國境內(nèi)無住所個人，其姓名應當用中、外文同時填寫。（2）身份證件類型：填寫能識別納稅人唯一身份的有效證照名稱。（3）身份證件號碼：填寫納稅人身份證件上的號碼。（4）國籍（地區(qū)）：填寫納稅人的國籍或者地區(qū)。（5）納稅人識別號：填寫稅務機關(guān)賦予的納稅人識別號。 2·被投資單位信息欄（1）名稱：填寫稅務機關(guān)核發(fā)的被投資單位稅務登記證載明的被投資單位全稱。（2）納稅人識別號：填寫稅務機關(guān)核發(fā)的被投資單位稅務登記證號碼。（3）類型：納稅人根據(jù)自身情況在對應框內(nèi)打“√”。（三）表內(nèi)的填寫 “收入總額”：填寫從事生產(chǎn)經(jīng)營以及與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的活動取得的貨幣形式和非貨幣形式的各項收入總金額。包括：銷售貨物收入、提供勞務收入、轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)收入、利息收入、租金收入、接受捐贈收入、其他收入。 “國債利息收入”：填寫已計入收入的因購買國債而取得的應予免稅的利息。 “成本費用”：填寫實際發(fā)生的成本、費用、稅金、損失及其他支出的總額。 “營業(yè)成本”：銷售成本、銷貨成本、業(yè)務支出以及其他耗費。 “營業(yè)費用”：商品和材料、提供勞務的過程中發(fā)生的各種費用。 “管理費用”：組織和管理企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生的管理費用。 “財務費用”：籌集生產(chǎn)經(jīng)營所需資金等發(fā)生的籌資費用。 “稅金”：生產(chǎn)經(jīng)營活動中發(fā)生的除個人所得稅和允許抵扣的增值稅以外的各項稅金及其附加。 “損失”：盤虧、毀損、報廢損失，轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)損失，壞賬損失，自然災害等不可抗力因素造成的損失以及其他損失。 “投資者減除費用”：實際經(jīng)營期限計算的可在稅前扣除的投資者本人的生計減除費用。 “應納稅所得額”：根據(jù)相關(guān)行次計算填寫。（1）納稅人為非合伙企業(yè)合伙人的第43行=第38行-第39行-第41行-第42行（2）納稅人為合伙企業(yè)合伙人的第43行=（第38行-第39行）×第40行-第41行-第42行 “稅率”，“速算扣除數(shù)”：按照稅法第三條規(guī)定，根據(jù)第43行計算得出的數(shù)額進行查找填寫。 “應納稅額”：根據(jù)相關(guān)行次計算填寫。 “減免稅額”：填寫符合稅法規(guī)定可以減免的稅額。納稅人填寫本行的，應同時附報《個人所得稅減免稅事項報告表》。 “已預繳稅額”：填寫本年度在月（季）度申報中累計已預繳的個人所得稅。 “應補（退）稅額”：根據(jù)相關(guān)行次計算填寫。

2021-05-17 12:12:50

您好，實行核定征收的，納稅人應在次月（季）十五日內(nèi)辦理納稅申報，生產(chǎn)、經(jīng)營所得個人所得稅納稅申報（A表），查賬征收的，填寫，生產(chǎn)、經(jīng)營所得個人所得稅納稅申報（B表）。

2018-07-13 20:21:41

你好是的必須先申報財務報表

2019-07-10 11:56:04

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