燕子 追問

2020-04-26 16:06

老師，我做了一些科目修改不知道是不是我合并錯了呢？不是很懂，第一次做這個表。

文老師 解答

2020-04-26 16:07

您最好是先填余額，然后要調整的，再做分錄調整

燕子 追問

2020-04-26 16:15

那我把18年期末余額填到19年期初，科目余額自動算結果不等是怎么回事呢？

文老師 解答

2020-04-26 16:20

您都是按18年的年末余額填的嗎，

燕子 追問

2020-04-26 16:21

是的，但是有一些之前的會計做了當月借出，期末在借方。我就把它歸在了其他應收？

文老師 解答

2020-04-26 16:24

即使這樣的話，應該沒有影響的

燕子 追問

2020-04-26 16:26

那為什么我照超會不平呢老師？暈了

燕子 追問

2020-04-26 16:26

老師，科目余額表和科目匯總表有什么不同嗎？

文老師 解答

2020-04-26 16:28

科目余額表是包含期初余額，本期發生額和期末余額。
科目匯總表就只有本期發生額

燕子 追問

2020-04-26 16:38

好的，謝謝老師

文老師 解答

2020-04-26 16:41

不客氣，這是我們的職責所在