科目余額表怎么填寫？

玲老師

職稱：會計師

2021-06-28 15:16

你好

科目余額表的具體編制方法：
1、所有已制單的單據（憑證）的余額，原理為期初余額+（或-）本期發生額（包括借方發生額和貸方發生額）=期末余額；
2、只是在選項時有無包括已記帳憑證，就是范圍，一般應選擇包括未記帳的憑證。
3、做科目余額表的目的主要是為了方便做財務報表。

墨痕未染追問

2021-06-28 15:43

我現在是5月份之前的賬是代理記賬公司做的，他們給我給了科目余額表，我怎么填寫到用友T+標準版里面，就是搞不清楚科目余額表和用友里面哪個金額是對應的？

玲老師解答

2021-06-28 15:54

你好
按最后一期余額表的金額錄入期初里

墨痕未染追問

2021-06-28 16:00

用友軟件里面有個期初余額和年初余額，這兩個和科目余額表里面的期末余額怎么對應？

玲老師解答

2021-06-28 16:09

你好
年初是12月末金額期初是上面回復的

墨痕未染追問

2021-06-28 16:13

但是，用友里面，我錄取期初余額，年初余額也會和期初余額一樣，而且自動填入。

玲老師解答

2021-06-28 16:17

你好
這樣你就可以從1月建賬，不然會有差異

墨痕未染追問

2021-06-28 16:38

但是我在代理記賬公司接過來的賬是截止到2021年5月底

玲老師解答

2021-06-28 16:46

你好
年初不能單位填寫嗎可以讓你的軟件客服給你看一下軟件操作

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