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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-04-26 09:12

你好  和正常做分錄 一樣  老板出錢記在其他應付款老板

會計小白_ph705621 追問

2020-04-26 09:13

借管理費用-社保
貸其他應付款
是這樣嗎

玲老師 解答

2020-04-26 09:17

1、計提工資、社保和公積金時:
借:各種成本費用科目一工資
一社保( 公司負擔)
一公積金(公司負擔)
貸:應付職工薪酬一工資
               一社保(公司負擔)
一公積金(公司負擔)
2、支付員工工資:
借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款,
其他應付款一社保 (個人負擔)
          一公積金( 個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
3、支付社保、公積金及個稅:
借:應付職工薪酬一社保(公司負擔)
               一公積金(公司負擔)
其他應付款一社保 (個人負擔)
一公積金(個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
貸:其他應付款老板

會計小白_ph705621 追問

2020-04-26 10:16

補繳納的是上個月的社保,上個月支付時工資里沒計提這筆社保費,現在怎么弄

玲老師 解答

2020-04-26 10:27

是個人部分嗎 個人部分不計提  發工資時扣

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相關問題討論
你好 和正常做分錄 一樣 老板出錢記在其他應付款老板
2020-04-26 09:12:08
你好 借:營業外支出 貸:銀行存款 計提的時候 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬-社保和公積金 繳納的時候 借:應付職工薪酬-社保和公積金 貸:銀行存款
2021-10-20 14:15:55
您好 借:管理費用——工資 管理費用——單位社保費 貸:應付職工薪酬——工資 應付職工薪酬——單位社保費 發放工資 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——個人社保費 應交稅費——個人所得稅 銀行存款 繳納社保 借:應付職工薪酬——單位社保費 其他應收款——個人社保費 應交稅費——個人所得稅 貸:庫存現金
2019-04-24 09:29:29
1、計提工資: 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬-工資 2、計提單位負擔的社保和公積金: 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬-社保和公積金 3、發放工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 貸:其他應付款或其他應收款-社保和公積金(個人負擔的部分) 貸:應交稅費-應交個人所得稅 4、繳納社保和公積金: 借:應付職工薪酬-社保和公積金 借:其他應付款或其他應收款-社保和公積金(個人負擔的部分) 貸:銀行存款 5、個人負擔的社保和公積金,如果先扣繳后支付計入其他應付款科目,如果先支付后扣繳計入其他應收款科目。
2017-09-11 17:26:42
你好!我說的是發工資的時候,要從他的工資里面扣繳掉他個人應該繳納的社保。 發工資的時候不是要現金或者銀行存款發嗎?所以有現金了
2017-08-24 11:04:02
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