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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-23 08:59

你好,專票填在代開專第2行;普票填在第10行;減征2%部分填在減免稅

我隨我心... 追問

2020-04-23 09:01

我一季度還沒有開具專票,只是確認了收入,而且未超過30萬,是那樣申報嗎?

立紅老師 解答

2020-04-23 09:02

你好,如果是這樣的,就將金額全部填入第10行,小微企業(yè)免稅銷售額

我隨我心... 追問

2020-04-23 09:04

合計收入才3.5萬,且有5000還未開具專票,只是提前確認了收入,4月份才開具的專票,我如果這個月就填在代開專票那一欄不是和下季度對不起嗎?而且和稅務(wù)局系統(tǒng)也對不起啊

我隨我心... 追問

2020-04-23 09:06

3月確認的1000元不含稅收入(按1%稅率),也是換算成990.1,申報表免稅那一欄是填990.1×3%,對嗎?

立紅老師 解答

2020-04-23 09:14

你好,不開票收入填在第1行,不填在代開專票欄,
3月確認的1000元不含稅收入(按1%稅率),也是換算成990.1,申報表免稅那一欄是填990.1×3%,對嗎?——是的,填在第10欄

我隨我心... 追問

2020-04-23 09:15

是未開票收入,4月份就開了,填在第一欄不是要交稅嗎?我1季度總共幾萬塊收入

立紅老師 解答

2020-04-23 09:22

你好,下期開專票時,是以負數(shù)申報,,就是說這期交稅,下期不交稅

我隨我心... 追問

2020-04-23 09:26

老師,我4月份代開專票時已經(jīng)交了稅了,我未開票收入可以都填在第10欄嗎?畢竟如果我4月份沒有代開就會填在10欄,等2季度申報時,再減去一季度未開票收入申報,你看這樣操作行嗎

立紅老師 解答

2020-04-23 09:28

你好,可以,也是可以的,

我隨我心... 追問

2020-04-23 09:30

老師,停車場手撕發(fā)票10000元,納稅申報時,不含稅收入是不是10000÷1.05?

立紅老師 解答

2020-04-23 09:41

你好,是的,這個是按5%征稅的

我隨我心... 追問

2020-04-23 09:42

謝謝老師

立紅老師 解答

2020-04-23 09:43

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對老師的回復(fù)滿意,請給老師一個好評,謝謝。

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相關(guān)問題討論
您好,填寫到增值稅申報表的第2欄,或者第5欄內(nèi)。
2018-02-06 20:54:15
我這有填表的說明,您可以看下
2021-04-29 16:04:51
您好同學(xué),專票填專票。無票填普票
2021-07-12 17:05:42
你是公司吧,那不含稅銷售額填寫第10行
2019-10-11 19:09:43
代開普通發(fā)票???為啥不自己開呢?
2019-04-10 17:10:20
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