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meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-03-17 14:23

你好  由于代開專票是不免增值稅的 你申報要填寫申報表有一個代開發票欄次里面去寫

皮意 追問

2020-03-17 14:37

填寫之后會產生一個應交稅額

皮意 追問

2020-03-17 14:37

但是增值稅和附加稅我都已經交過了，附加稅和增值稅從哪里填，把應交稅額變成零

meizi老師 解答

2020-03-17 14:38

你好 是的這個專票是會產生增值稅的 ； 已經繳納了之后  你看下預繳的哪里  最后是不是自動會出來 抵減你之前繳納的稅費的

皮意 追問

2020-03-17 14:39

嗯哪 那附加稅那里填報零還是要按照預交增值稅去填

meizi老師 解答

2020-03-17 14:41

你好 按你預繳增值稅來寫的 到時看你們申報表出來的最終金額已經繳納的 不會繳納的。

皮意 追問

2020-03-17 14:41

好的，謝謝

meizi老師 解答

2020-03-17 14:44

不客氣 幫到你就好

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相關問題討論
你好 由于代開專票是不免增值稅的 你申報要填寫申報表有一個代開發票欄次里面去寫
2020-03-17 14:23:54
和你自己開的一塊申報
2019-03-06 11:26:44
您好，填寫到增值稅申報表的第2欄，或者第5欄內。
2018-02-06 20:54:15
您好，按不享受免征增值稅處理申報。
2020-07-01 21:20:46
你好，根據季度開具發票情況填寫申報表申報了
2017-01-11 15:46:22
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