kun 追問

2020-04-22 17:50

入辦公費，這個是2019年9月到2020年3月的費用。這個月剛收到票要支付費用。我要怎么做賬

meizi老師 解答

2020-04-22 17:54

你好  不是 。我的意思是之前你19年支付的時候怎么做賬的。  是否做了19.9-12月的賬

kun 追問

2020-04-22 17:54

沒有

meizi老師 解答

2020-04-22 17:59

你好 那你就補做  19.9-12月份錄  借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款    借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整       20.1-3月做 借管理費用 貸其他應(yīng)付款    一起支付費用  借其他應(yīng)付款貸銀行存款

kun 追問

2020-04-22 18:01

那報表，稅費申報那些需要調(diào)整啥嗎？

meizi老師 解答

2020-04-22 18:06

你好    不調(diào)整 你就按這個現(xiàn)在做分錄即可

kun 追問

2020-04-22 18:07

匯算清繳時候有要填什么表？

meizi老師 解答

2020-04-22 18:12

你好   因為你19年沒做這些  不去調(diào)整 。 如果你是19年去補做  你就要去按你19年實際的費用來做了