YJ 追問

2020-04-22 16:57

是的

maize老師 解答

2020-04-22 17:05

不設置 —已交稅金   應交稅費-應交增值稅9304  貸銀行，  借稅金及附加 貸應交稅費 借應交稅費 貸銀行，這個是你們的附加稅

YJ 追問

2020-04-22 17:16

那計提這一步還要做嗎？可以直接應交稅費-增值稅9304嗎，因為軟件應交稅費下面的明細只有增值稅沒有應交增值稅，意思應該都一樣吧？

maize老師 解答

2020-04-22 17:21

借做收入做借應收 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅，繳納做借 應交稅費-應交增值稅9304 貸銀行

YJ 追問

2020-04-22 17:24

直接做的借應收 貸主營業務收入 應交稅費-增值稅-銷項稅

maize老師 解答

2020-04-22 17:31

-銷項稅 小規模不做銷項稅額，你是小規模吧，？

YJ 追問

2020-04-22 18:58

一般納稅人呢

maize老師 解答

2020-04-22 19:02

一般納稅人按下面這個做 ，要是建筑業，做借應交稅費預繳增值稅貸銀行，不會使用已交稅金，

YJ 追問

2020-04-22 19:10

他沒有進項發票

maize老師 解答

2020-04-22 19:12

沒有就不做進項稅額，也不做進項稅轉出就可以