老師，12月建立帳套，啟用帳套時信息提示為：損益類科目的本年實際發生額-8000<>損益類科目的本年累計發生額0+本年利潤科目余額0，損益表數據可能不正確，這樣啟用賬套有沒有問題？

陳詩晗老師

職稱：注冊會計師,高級會計師

2020-04-22 09:31

你好，同學。
你的累計發生額錄得不正確，但不影響你總的數據。期末余額如果是平衡的。就可以開賬，只是你生成的利潤表累計數可能會不正確

七七追問

2020-04-22 09:38

這是客戶提供過來的數據，如果不錄入損益類賬戶數據，本年累計數就沒有

七七追問

2020-04-22 09:39

顯示試算不平衡，不能啟用賬套

陳詩晗老師解答

2020-04-22 09:40

是的，但不影響你當期的數據

精選問題

2022年把其他應付款做成了業務活動費用，是行政單問

財務會計主要反映單位的財務狀況和收支情況。對于2022年的錯誤，需要進行以下調整：（1）沖減錯誤的業務活動費用借：其他應付款（金額）貸：業務活動費用（金額）（2）調整其他應付款借：業務活動費用（金額）貸：其他應付款（金額）答
一般納稅人，新租入辦公室的裝修，裝修費40萬元，不作問

你好，如果收入較大，可以一次性入費用。匯算清繳沒有取得發票就要納稅調增。屬于租入建筑物的改建支出。答
公司24年暫估20萬成本，到25年5月31日都未取得發票問

你好，你這個本身就是虛擬的，是不是？答
老師，我想問一下，我們是商貿的，2024年有兩筆暫估的問

關鍵是那個暫估實際收到貨沒？還是虛假暫估？答
我們公司每年都存在一個私車公用的情況，根據租賃問

同學您好，洗車費60元可以并入員工工資作為福利費用支出，在申報工資個稅時合并申報就可以了答

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