阿曾 追問

2020-04-21 11:03

我寫成借：以前年度損益調整  -6W   貸：利潤分配-未分配利潤   -6W  這樣可以嗎？

郭老師 解答

2020-04-21 11:04

那你的應付職工薪酬沒有沖減。

阿曾 追問

2020-04-21 11:13

18年多記工資6.34W
19年1月 我調整分錄   借：  應付職工薪酬  6.34W 貸：   以前年度損益   6.34W
借：以前年度損益調整 -6.34W 貸：利潤分配-未分配利潤 -6.34W （這個記得和你說的是相反負數分錄可以嗎？)
我今天才發現19年12月資產負債表上未分配利潤期末余額不等于年初余額加本年度發生額,差額就是這6.34萬,這怎么辦?

阿曾 追問

2020-04-21 11:16

18年多記工資6.34W
19年1月 我調整分錄 借： 應付職工薪酬 6.34W 貸： 以前年度損益 6.34W
借：利潤分配-未分配利潤 -6.34W 貸：以前年度損益調整 -6.34W （這個記得和你說的是相反負數分錄可以嗎？)
我今天才發現19年12月資產負債表上未分配利潤期末余額不等于年初余額加本年度發生額,差額就是這6.34萬,這怎么辦?

 上追加問題分錄寫錯了,看這個!!!

郭老師 解答

2020-04-21 11:16

你好，你看下以前年度損益是不是會有余額余額是他兩個的合計啊。

郭老師 解答

2020-04-21 11:16

勾稽關系不對沒有事忽略就可以。

阿曾 追問

2020-04-21 11:21

以前年度損益調整后無余額,

郭老師 解答

2020-04-21 11:23

估計關系不對，沒事
忽略就可以。