緣,藍(lán)欣 追問

2020-04-20 16:57

對(duì)嗎？老師

鄒老師 解答

2020-04-20 16:59

你好，填寫的是正確的
如果主表沒有數(shù)據(jù)，就需要把280填寫在主表的應(yīng)納稅額減征額欄次
（你當(dāng)月有增值稅稅款需要 繳納嗎？）

緣,藍(lán)欣 追問

2020-04-20 16:59

有的老師。

鄒老師 解答

2020-04-20 17:00

你好，能提供一下主表的完整圖片嗎？

緣,藍(lán)欣 追問

2020-04-20 17:03

鄒老師，還有一百元進(jìn)項(xiàng)稅款沒有進(jìn)來是因?yàn)榻裉靹偣催x的發(fā)票。

鄒老師 解答

2020-04-20 17:05

你好，那就在主表的應(yīng)納稅額減征額欄次填寫280這個(gè)數(shù)據(jù)

緣,藍(lán)欣 追問

2020-04-20 22:10

鄒老師好！我今天才發(fā)現(xiàn)之前會(huì)計(jì)做的繳納社保，單位承擔(dān)社保全部是直接做的借：管理費(fèi)用   貸：銀行存款貸：其他應(yīng)收款—個(gè)人承擔(dān)部分，這樣可以嗎？

鄒老師 解答

2020-04-20 22:12

你好，單位承擔(dān)的社保應(yīng)當(dāng)這樣做分錄才是的
借；管理費(fèi)用等科目   ，       貸；應(yīng)付職工薪酬—社保
借；應(yīng)付職工薪酬—社保 ，     貸；銀行存款等科目  
個(gè)人部分才通過 其他應(yīng)收款科目核算的

緣,藍(lán)欣 追問

2020-04-20 22:14

老師，他直接把單位承擔(dān)社保做到管理費(fèi)用里的，沒有通過應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目，現(xiàn)在怎么辦，2019年全年部分怎么辦？

鄒老師 解答

2020-04-20 22:19

你好，你可以把之前的分錄紅沖，然后先做計(jì)提分錄，然后再做支付分錄

緣,藍(lán)欣 追問

2020-04-20 23:15

1.老師這個(gè)再匯算清繳前做這個(gè)工作嗎？調(diào)整后之前的報(bào)表需要有什么改動(dòng)？我沒有做過匯算清繳鄒老師！還有就是，2，鄒老師，個(gè)稅比如我工資再做每月個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候工資申報(bào)的4600元，然后我再加上社保費(fèi)那個(gè)人所得稅全面匯算清繳需要繳稅了嗎？2019年的個(gè)稅申報(bào)可以更改嗎？更改后對(duì)生產(chǎn)成本也是有變動(dòng)的，這一塊需要怎么做？是直接納稅調(diào)增？憑證需要改的吧，不然資金對(duì)不上啊！老師對(duì)于匯算清繳是不是可以遠(yuǎn)程協(xié)助的？我是學(xué)堂會(huì)員老師。

鄒老師 解答

2020-04-21 08:49

你好
1，這個(gè)是在匯算清繳之前需要做的工作，報(bào)表不需要做改動(dòng)
2，你所指的社保是單位給你負(fù)擔(dān)的社保金額？
3，個(gè)稅申報(bào)有錯(cuò)誤可以做更正申報(bào)的
4，需要對(duì)生產(chǎn)成本做相應(yīng)的調(diào)整分錄，然后按調(diào)整之后的數(shù)據(jù)做匯算清繳申報(bào)
5，我這邊是一對(duì)多的服務(wù)，不方便提供遠(yuǎn)程協(xié)助的，抱歉