陸 追問

2020-10-19 14:14

老師，他說我填的不對呀。

maize老師 解答

2020-10-19 14:23

你們稅局說可以按免稅申報嗎，那這個填寫是下面免稅欄次，不是上面減免，這個免稅欄次第一列根據12欄填寫 

maize老師 解答

2020-10-19 14:23

刪除上面減免欄次這個

陸 追問

2020-10-19 14:27

老師，刪除18行嗎

陸 追問

2020-10-19 14:34

然后我就把這個免稅項目，這個銷售額填里頭了，然后免稅額，它自動帶出來的，但是現在他還說我不對，是怎么情況呢？
就是老提醒我，什么什么之和我也不明白什么意思。
我感覺我沒錯呀，不就是免增值稅嗎？然后一整就說錯。

maize老師 解答

2020-10-19 14:37

你們稅局說可以按免稅申報？？？？

maize老師 解答

2020-10-19 14:38

刪除18欄，之后主表截圖，

陸 追問

2020-10-19 14:45

還是申報不了
一申報就出現這個

maize老師 解答

2020-10-19 14:55

減免表截圖，這個截圖減免表

陸 追問

2020-10-19 15:44

老師，這就是大概這情況，就最下邊兒的是上個月我開的發票，稅率稅額價稅合計都有，只不過就是因為我是生活服務業免增值稅，然后之后就填的這些表兒就填不明白了。

陸 追問

2020-10-19 15:45

老師，這是價稅合計表

maize老師 解答

2020-10-19 15:52

你稅局說這個開1% 是可以按免稅申報嗎？這個需要看你稅局咋說的，這個之前有學員反饋說是稅局說不能按免稅申報，那這個1%需要交增值稅，按免稅申報填寫沒有問題，減免代碼你選擇是不是011206604

陸 追問

2020-10-19 17:31

我問了就說餐飲免增值稅

maize老師 解答

2020-10-19 17:47

那這個季度不超過30萬填寫10欄，超過30萬填寫12欄就可以，

maize老師 解答

2020-10-19 17:47

超過30萬是價稅合計填寫12欄，和減免表下面免稅欄第一列

maize老師 解答

2020-10-19 17:49

超過30萬，這個價稅合計填寫12欄=400967.98，和這個減免表第一列，=400967.98免稅下面，刪除減免那個你選擇代開上面那個一欄，