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RR
于2020-04-20 14:59 發布 ??1382次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-04-20 15:32
你的30欄沒有填寫吧。
RR 追問
2020-04-20 15:35
30欄是本期繳納上期應納稅額,會計寫的0,按照老師的意思,是在30欄填寫2月份應該繳納的46010.99嗎?
郭老師 解答
2020-04-20 15:36
你好是的,只要你交了稅,30和25欄是一致的。
2020-04-20 15:40
可是我們這張表25欄,期初未繳稅額是46010.99,30行是0,那正確的應該第25行和第30行都是46010.99?對嗎?
2020-04-20 15:42
你好,是的,
2020-04-20 15:44
那會計已經報過稅了,我讓她改,她說下月改,下月手動改,她說這個不影響,是嗎?下月手動改哪里呢?
2020-04-20 15:48
下個月出來的,應該是你這個月的應納稅合計。
2020-04-20 15:50
那能不能下個月出來的報表,我手動修改,把期初未繳稅額25行和本期繳納上期應納稅額30行,改成一樣的?
2020-04-20 15:52
這個是修可以修改的,但是之前的你那些應該是改不了。
你可以問一下,稅務局那邊能修改吧。
2020-04-20 15:55
下個月能手動改就行,這個問題是不是像代理會計說的那樣,影響不大?
2020-04-20 15:57
影響不大的,
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申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
老師,請問一般納稅人,申報增值稅納稅申報表的時候要先申報完財務報表才能申報增值稅納稅申報表嗎?
答: 不是的,要先報增值稅才可以的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅申報表附表五附加稅申報表顯示有增值稅免抵稅額是怎么回事?
答: 你好,你們享受稅收優惠政策嗎
老師,我已報了增值稅申報表,里面的應納稅額與預交稅額差0.11元。在我申報附加稅申報表時,計稅依據直接顯示0.11元,我就改成了增值稅申報表里應納稅額的數
討論
老師,增值稅申報成功,申報稅額-18,附加稅申報表計稅依據-增值稅那里要填什么數據 ?
增值稅申報表中-增值稅納稅申報表附列資料四(稅額抵減情況表)和增值稅減免稅申報明細表都是填寫(例如稅控盤維護費)嗎?
出口退稅申報表和增值稅納稅申報表哪個先申報
應交稅費-增值稅和申報增值稅申報表差了0.01 怎么辦?申報表的免稅額自動跳出來的 沒法改啊
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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RR 追問
2020-04-20 15:35
郭老師 解答
2020-04-20 15:36
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郭老師 解答
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