RR 追問(wèn)

2020-04-20 15:35

30欄是本期繳納上期應(yīng)納稅額，會(huì)計(jì)寫的0，按照老師的意思，是在30欄填寫2月份應(yīng)該繳納的46010.99嗎？

郭老師 解答

2020-04-20 15:36

你好是的，只要你交了稅，30和25欄是一致的。

RR 追問(wèn)

2020-04-20 15:40

可是我們這張表25欄，期初未繳稅額是46010.99，30行是0，那正確的應(yīng)該第25行和第30行都是46010.99？對(duì)嗎？

郭老師 解答

2020-04-20 15:42

你好，是的，

RR 追問(wèn)

2020-04-20 15:44

那會(huì)計(jì)已經(jīng)報(bào)過(guò)稅了，我讓她改，她說(shuō)下月改，下月手動(dòng)改，她說(shuō)這個(gè)不影響，是嗎？下月手動(dòng)改哪里呢？

郭老師 解答

2020-04-20 15:48

下個(gè)月出來(lái)的，應(yīng)該是你這個(gè)月的應(yīng)納稅合計(jì)。

RR 追問(wèn)

2020-04-20 15:50

那能不能下個(gè)月出來(lái)的報(bào)表，我手動(dòng)修改，把期初未繳稅額25行和本期繳納上期應(yīng)納稅額30行，改成一樣的？

郭老師 解答

2020-04-20 15:52

這個(gè)是修可以修改的，但是之前的你那些應(yīng)該是改不了。

郭老師 解答

2020-04-20 15:52

你可以問(wèn)一下，稅務(wù)局那邊能修改吧。

RR 追問(wèn)

2020-04-20 15:55

下個(gè)月能手動(dòng)改就行，這個(gè)問(wèn)題是不是像代理會(huì)計(jì)說(shuō)的那樣，影響不大？

郭老師 解答

2020-04-20 15:57

影響不大的，