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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-04-20 15:32

你的30欄沒有填寫吧。

RR 追問

2020-04-20 15:35

30欄是本期繳納上期應納稅額,會計寫的0,按照老師的意思,是在30欄填寫2月份應該繳納的46010.99嗎?

郭老師 解答

2020-04-20 15:36

你好是的,只要你交了稅,30和25欄是一致的。

RR 追問

2020-04-20 15:40

可是我們這張表25欄,期初未繳稅額是46010.99,30行是0,那正確的應該第25行和第30行都是46010.99?對嗎?

郭老師 解答

2020-04-20 15:42

你好,是的,

RR 追問

2020-04-20 15:44

那會計已經報過稅了,我讓她改,她說下月改,下月手動改,她說這個不影響,是嗎?下月手動改哪里呢?

郭老師 解答

2020-04-20 15:48

下個月出來的,應該是你這個月的應納稅合計。

RR 追問

2020-04-20 15:50

那能不能下個月出來的報表,我手動修改,把期初未繳稅額25行和本期繳納上期應納稅額30行,改成一樣的?

郭老師 解答

2020-04-20 15:52

這個是修可以修改的,但是之前的你那些應該是改不了。

郭老師 解答

2020-04-20 15:52

你可以問一下,稅務局那邊能修改吧。

RR 追問

2020-04-20 15:55

下個月能手動改就行,這個問題是不是像代理會計說的那樣,影響不大?

郭老師 解答

2020-04-20 15:57

影響不大的,

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相關問題討論
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
不是的,要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
你是什么的減征,你附表四和減免稅申報表都填寫了嗎
2020-02-17 18:11:58
你好,你們享受稅收優惠政策嗎
2022-02-17 16:40:32
您好這個是有差異你想沒有這個貸方改為其他業務收入
2021-07-15 07:40:41
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