RR 追問

2020-04-20 15:35

30欄是本期繳納上期應納稅額，會計寫的0，按照老師的意思，是在30欄填寫2月份應該繳納的46010.99嗎？

郭老師 解答

2020-04-20 15:36

你好是的，只要你交了稅，30和25欄是一致的。

RR 追問

2020-04-20 15:40

可是我們這張表25欄，期初未繳稅額是46010.99，30行是0，那正確的應該第25行和第30行都是46010.99？對嗎？

郭老師 解答

2020-04-20 15:42

你好，是的，

RR 追問

2020-04-20 15:44

那會計已經報過稅了，我讓她改，她說下月改，下月手動改，她說這個不影響，是嗎？下月手動改哪里呢？

郭老師 解答

2020-04-20 15:48

下個月出來的，應該是你這個月的應納稅合計。

RR 追問

2020-04-20 15:50

那能不能下個月出來的報表，我手動修改，把期初未繳稅額25行和本期繳納上期應納稅額30行，改成一樣的？

郭老師 解答

2020-04-20 15:52

這個是修可以修改的，但是之前的你那些應該是改不了。

郭老師 解答

2020-04-20 15:52

你可以問一下，稅務局那邊能修改吧。

RR 追問

2020-04-20 15:55

下個月能手動改就行，這個問題是不是像代理會計說的那樣，影響不大？

郭老師 解答

2020-04-20 15:57

影響不大的，