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送心意

文老師

職稱中級職稱

2020-04-18 20:08

您好,三月份,借庫存商品貸應付賬款--暫估供應商,四月份,借庫存商品負數貸應付賬款--暫估供應商負數,再按發票借庫存商品100進項稅額20貸應付賬款120

文老師 解答

2020-04-18 20:10

五月份或者實際銷售的月份,確認收入,借應收賬款貸主營業務收入,結轉成本,借主營業務成本110貸庫存商品 100進項稅額轉出10,申報退稅,借其他應收款--退稅款10貸應交稅費--應交增值稅(出口退稅)10

默默的便當 追問

2020-04-19 00:10

老師,我們是3月確定收入。而且3月也付了采購的120元,只是當月沒有回發票。結轉成本是不是也是3月做?那結轉成本是不是借主營業務成本100;貸庫存商品100?

文老師 解答

2020-04-19 06:00

是的,那就確認收入和成本做在3月份

默默的便當 追問

2020-04-19 12:30

老師,收到退稅的時候,再轉出相應進項嗎?借銀行存款10;貸其他應收-退稅10?

文老師 解答

2020-04-19 14:03

您好,是的,是這樣的

默默的便當 追問

2020-04-19 14:14

那之前做的貸:應交稅費-應交增值稅(出口退稅)10。這筆怎么消掉呢?

文老師 解答

2020-04-19 14:34

可以應交增值稅三級科目內部借貸平了

默默的便當 追問

2020-04-19 14:36

沒太明白,可以具體說一下嗎?

文老師 解答

2020-04-19 14:44

借應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)應交稅費——應交增值稅(出口退稅)貸應交稅費——應交增值稅(進項稅額)

默默的便當 追問

2020-04-19 14:47

那這樣不就等于我還是拿進項稅去抵減出口退稅額嗎?

文老師 解答

2020-04-19 14:48

本來退的就是進項稅額里面的

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借 庫存商品 100 應交稅費 增值稅 進項 20 貸 應付賬款 120 借 應交稅費 出口退稅 10 貸 應交稅費 免的稅額 10
2020-04-18 18:53:09
您好,三月份,借庫存商品貸應付賬款--暫估供應商,四月份,借庫存商品負數貸應付賬款--暫估供應商負數,再按發票借庫存商品100進項稅額20貸應付賬款120
2020-04-18 20:08:06
3月可申請退稅金額=(36584.1-495.16)-(281415.9*0.03)
2020-04-13 09:49:26
你好,是外貿出口的罵。
2020-05-20 18:02:08
你好 抵不了的可以留抵 退稅的要符合規定才能退款 具體可以問一下專管員
2019-12-20 12:16:56
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