瀟灑的唇膏 追問

2020-04-18 10:06

老師您能寫個完整的分錄嗎

瀟灑的唇膏 追問

2020-04-18 10:36

老師，在嗎

佟老師 解答

2020-04-18 11:19

之前分錄你已經做處理了嗎？

瀟灑的唇膏 追問

2020-04-18 11:26

瀟灑的唇膏 追問

2020-04-18 11:27

老師，這是我公司2月計提和支付的社保，三月就收到退回了

瀟灑的唇膏 追問

2020-04-18 14:24

老師？您好？

佟老師 解答

2020-04-18 14:58

你把上面的分錄做反向分錄，或者紅字分錄表示就可以
借應付職工薪酬
貸管理費用
借銀行存款
貸其他應收款
應付職工薪酬

瀟灑的唇膏 追問

2020-04-18 15:03

紅沖計提的哪筆是嗎？那紅沖后呢？

佟老師 解答

2020-04-18 20:35

就是上述兩筆除了個人部分都紅沖

瀟灑的唇膏 追問

2020-04-18 20:46

老師我還是不太懂，能麻煩您根據我發您的兩個截圖，發個完整的分錄給我嗎

佟老師 解答

2020-04-19 07:12

借應付職工薪酬
貸管理費用
借銀行存款
貸
應付職工薪酬

佟老師 解答

2020-04-19 07:12

上面寫的是完整分錄