放飛夢想 追問

2020-04-17 09:19

是借方，你看一下我用筆畫出來的那一行，本年利潤是否正確

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 09:27

雖然看不太清楚，你這利潤的貸方余額，表示 盈利。
你要看直接是看你的財務報表的期末未分配利潤-期初未分配利潤，看是否和你利潤相等

放飛夢想 追問

2020-04-17 09:36

現在就是本年利潤和我的利潤表的利潤不相等，還有這個月我調整了一筆之前的結轉利潤的分錄，前幾年的利潤分配是期末余額的借方等于前幾年利潤表的利潤。

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 09:41

你考慮是否有以前年度損益調整，是否有分配利潤，如果都沒有，檢查一下是否損益 類科目 有余額

放飛夢想 追問

2020-04-17 10:00

損益類科目沒有余額，是不是我的分錄，紅沖錯了？

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 10:03

你這分錄是什么意思。

放飛夢想 追問

2020-04-17 10:13

是紅沖之前的分錄，之前的分錄做錯了。然后把在3月份把它更正了

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 10:16

你這月末你這分錄實在 沒明白什么意思
年末才需要本年利潤轉未分配利潤，月末根本就不需要

放飛夢想 追問

2020-04-17 10:20

那去年的本年利潤結轉錯了，那怎么處理？

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 10:23

是什么原因結轉 錯的，是怎么錯誤 法

放飛夢想 追問

2020-04-17 10:30

之前的是另外一個財務做的，2019年2月接過來重新錄數據的時候，利潤分配的起初余額是39384.19，但是2018年的期末余額的借方利潤分配是29511.44等于利潤表的利潤是-29511.44之間的差額就是9872.75

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 10:40

你這個差額也不是你這樣調整，你錄入期初的時候，你直接是試算 平衡就是了，你這樣調整有什么意義 
把你調整分錄刪除了

放飛夢想 追問

2020-04-17 10:48

刪了之后的科目余額表的利潤分配，和這幾年利潤表的利潤相差9872.75，那這個數據怎么處理？

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 10:49

利潤表和什么相關，利潤表和未分配利潤？
你如果相關是正常的，你是有利潤分配或以前年度差錯導致的啊。
你如果沒有這上面 兩項，就是正常的