小規模納稅人，稅盤和服務費一共440可以全額抵減的吧，申報表該怎么填呢？

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2020-04-15 20:06

你好，這個是可以全額抵扣的
當期有形成增值稅應納稅額嗎？
我需要根據增值稅情況確定相應附表該如何填寫的

李維追問

2020-04-15 22:07

有40.4

鄒老師解答

2020-04-15 22:09

你好，你可以按這個表格填寫

李維追問

2020-04-16 10:20

老師你看我這個申報表是這樣填的嗎？怎么把減免稅申報表填了之后都沒有帶入主表里面呢？還是我哪里填錯了

鄒老師解答

2020-04-16 10:28

你好，你這里的52.99的數據是根據什么計算而來的？

差額納稅時候填寫，你們沒有差額不需要填寫，就是可以減除成本之后繳納增值稅納稅人填寫

2020-07-30 11:29:45

你好，分錄借：管理費用貸：銀行存款抵免時借：應交稅費——應增貸：管理費用申報要填增值稅申報表主表23欄、附表四、減免明細表

2020-04-10 14:12:54

你好一般納稅人1、《增值稅納稅申報表附列資料（四）》：需要將當期發生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在只是第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》： “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”；其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應納稅額減征額’將會根據附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時，按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫。二、小規模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細表》： “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”，填寫本期發生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》主表：第16欄‘應納稅額減征額’將會根據《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期發生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時，按本期實際發生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”；當本期發生額大于第15欄“本期應納稅額”時，按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續抵減。

2020-03-30 17:11:08

有沒有超過季度30萬，沒有的填第十行

2020-07-08 10:26:01

您好，需要提供資產負債表，利潤表。（年底需要提供現金流量表，所有者權益變動表）。

2018-01-30 09:27:09

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