糟糕的仙人掌 追問

2020-04-15 11:20

老師，不開票

meizi老師 解答

2020-04-15 11:26

你好 正常這個實際是B支付給A公司員工的勞務費  然后A把這些錢計入工資表來發放 繳納個稅和社保 ； A做借銀行存款貸其他應付款-員工 借其他應付款-員工貸銀行存款  B做 借管理費用-勞務費或者成本-勞務費等 貸銀行存款

糟糕的仙人掌 追問

2020-04-15 11:32

老師之前B公司借記管理費用——工資，B公司暫未支付該款項，導致費用類工資不等于應付職工薪酬貸記科目，這種的話是不是要調整一下。

meizi老師 解答

2020-04-15 11:33

你好 是的 需要調整過來的   因為 這個員工不是B的 。實際是A的 不能走應付職工薪酬過渡的

糟糕的仙人掌 追問

2020-04-15 11:37

好的，太感謝老師了

meizi老師 解答

2020-04-15 11:38

沒事的 幫到你就好 希望對你有幫助

糟糕的仙人掌 追問

2020-04-15 11:39

需要在管理費用下新設科目管理費用——勞務費，把管理費用——工資調整到該科目下。

meizi老師 解答

2020-04-15 11:41

你好  可以的 你設置勞務費處理