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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-12 18:37

你好
常見(jiàn)的有:管理費(fèi)用——福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi),招待費(fèi)
銷售費(fèi)用——廣告費(fèi)及業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)
營(yíng)業(yè)外支出

追問(wèn)

2020-04-12 18:38

他們分別占的比例是多少?

鄒老師 解答

2020-04-12 18:40

你好
企業(yè)發(fā)生的職工福利費(fèi)支出,不超過(guò)工資、薪金總額14%的部分準(zhǔn)予扣除。
企業(yè)撥繳的工會(huì)經(jīng)費(fèi),不超過(guò)工資、薪金總額2%的部分準(zhǔn)予扣除。
除國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定外,企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出,不超過(guò)工資、薪金總額8%的部分,準(zhǔn)予扣除;超過(guò)部分,準(zhǔn)予結(jié)轉(zhuǎn)以后納稅年度扣除。
企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的5‰
企業(yè)發(fā)生的符合條件的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出,除國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定外,不超過(guò)當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入15%的部分,準(zhǔn)予扣除;超過(guò)部分,準(zhǔn)予結(jié)轉(zhuǎn)以后納稅年度扣除。
營(yíng)業(yè)外支出,比如滯納金是全額做納稅調(diào)增處理

追問(wèn)

2020-04-12 18:41

工資總額指的是稅前工資總額還是稅后工資總額?

鄒老師 解答

2020-04-12 18:41

你好,這個(gè)是稅前工資薪金總額

追問(wèn)

2020-04-12 18:42

好的,謝謝

鄒老師 解答

2020-04-12 18:43

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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您好!納稅調(diào)整不需要調(diào)整會(huì)計(jì)科目,只要在最后確定所得稅是退還是補(bǔ),做一筆調(diào)整所得稅的憑證就好了哦
2022-01-07 11:09:47
你好 常見(jiàn)的有:管理費(fèi)用——福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi),招待費(fèi) 銷售費(fèi)用——廣告費(fèi)及業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 營(yíng)業(yè)外支出
2020-04-12 18:37:04
你好,匯算清繳是調(diào)表不調(diào)賬。需要調(diào)整的類別主要包括以下幾個(gè)方面。 1、企業(yè)發(fā)生的職工福利費(fèi)支出,不超過(guò)工資薪金總額14%的部分,準(zhǔn)予扣除。 2、企業(yè)撥繳的工會(huì)經(jīng)費(fèi),不超過(guò)工資薪金總額2%的部分,準(zhǔn)予扣除。 3、除國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定外,企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出,不超過(guò)工資薪金總額8%的部分,準(zhǔn)予扣除;超過(guò)部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。 4、企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的5‰。 5、企業(yè)發(fā)生的符合條件的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出,除國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定外,不超過(guò)當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入15%的部分,準(zhǔn)予扣除;超過(guò)部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。 6、企業(yè)發(fā)生的公益性捐贈(zèng)支出,不超過(guò)年度利潤(rùn)總額12%的部分,準(zhǔn)予扣除。
2022-03-01 09:46:11
你好,一般填到與經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的支出
2022-04-07 12:24:53
不調(diào)賬這個(gè)是填表調(diào)表就可以,具體稅會(huì)差異需要你去看下課程。
2018-12-25 19:52:26
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