小葉子 追問

2020-04-09 08:16

謝謝老師回復(fù)，我現(xiàn)在要去稅局更正申報表，本來今年賬面利潤是負數(shù)，不用繳所得稅的，對于這筆實際已經(jīng)繳的款項，我不用管它嗎？等到匯算清繳調(diào)增了沖平嗎？

maize老師 解答

2020-04-09 08:23

這個實務(wù)中一般是等到匯算清繳調(diào)增了沖平 那你這個不做別的處理，你之前交稅就算了，我看部分學(xué)員反饋要是有退稅弄不好稅局查賬，到時候補交更多了。。。

小葉子 追問

2020-04-09 08:46

是的，查賬就更麻煩了，所以我先更正申報表

maize老師 解答

2020-04-09 08:48

需要匯算清繳之前更正才可以，1季度之前，前幾天看學(xué)員說過

小葉子 追問

2020-04-09 08:49

是的，我還沒有匯算清繳，我要調(diào)增18萬，還不知道怎么調(diào)

maize老師 解答

2020-04-09 08:52

你填寫納稅調(diào)整表中其他這個可以調(diào)

小葉子 追問

2020-04-09 15:48

小葉子 追問

2020-04-09 15:49

老師，你看這樣子調(diào)整后保存不了，因為季度表里沒有體現(xiàn)出繳的稅費，現(xiàn)在這樣子填就比對不通過

maize老師 解答

2020-04-09 15:53

本年累計實際已繳納的所得稅額 這個是系統(tǒng)自動生成的，你填寫是納稅調(diào)整項目明細表 中30欄中其他

小葉子 追問

2020-04-09 15:59

不是填45欄其他項嗎？
倆欄我都試過，還是比對不通過，
本年累計實際已預(yù)繳的所得稅額自動生成了，但是就是保存不了，只有改成0了才可以保存。

maize老師 解答

2020-04-09 16:05

納稅調(diào)整項目明細表 中30欄中其他   這個表，

小葉子 追問

2020-04-09 16:07

嗯，知道了。但現(xiàn)在是稅費比對不通過啊

maize老師 解答

2020-04-09 16:07

那沒有本年累計實際已預(yù)繳的所得稅額 這個刪除

小葉子 追問

2020-04-09 16:10

那我已經(jīng)交的這個稅費怎么處理啊？

maize老師 解答

2020-04-09 16:16

1-4季度那個實際交是700多？但是你申報表提示你沒有交啊

小葉子 追問

2020-04-09 16:20

4季度本來不用繳的，我報錯了，導(dǎo)致繳了700多。現(xiàn)在這700多已經(jīng)付出去了，但是預(yù)交報表沒有體現(xiàn)出來了

maize老師 解答

2020-04-09 16:23

需要預(yù)繳表交稅才有這個顯示，要不就不算，700多已經(jīng)付出去了 那咋交的？不是申報繳納的嗎

小葉子 追問

2020-04-09 16:34

申報繳納的，扣款后發(fā)現(xiàn)有問題才改的申報表，

maize老師 解答

2020-04-09 16:38

實際這個700多扣走沒，賬戶扣沒，扣，沒有顯示需要找你稅局