笑笑 追問

2020-04-07 15:33

摘要寫啥呢

笑笑 追問

2020-04-07 15:34

還有結轉成本的分錄已跨年

bamboo老師 解答

2020-04-07 15:34

摘要可以寫暫估沖紅錯誤 現在調整

笑笑 追問

2020-04-07 15:36

藍字憑證時候主營業務成本怎么寫?已跨年了

bamboo老師 解答

2020-04-07 15:39

用以前年度損益調整科目代替

笑笑 追問

2020-04-07 15:58

商貿公司的賬開不回來的發票能直接用以前年度損益調整嗎

bamboo老師 解答

2020-04-07 16:00

是支付了款項 不能取得發票？

笑笑 追問

2020-04-07 16:00

沒有支付款項，做的應付賬款暫估戶

bamboo老師 解答

2020-04-07 16:02

那這個暫估的金額需要支付么

笑笑 追問

2020-04-07 16:08

不需要

bamboo老師 解答

2020-04-07 16:09

那用以前年度損益調整科目調整就好了

笑笑 追問

2020-04-07 16:10

借應付暫估貸以前年度損益調整嗎

bamboo老師 解答

2020-04-07 16:11

借：以前年度損益調整 借方紅字
貸；應付賬款-暫估 貸方紅字
借：以前年度損益調整
貸：利潤分配-未分配利潤

笑笑 追問

2020-04-07 16:23

納稅調整的需要做分錄嗎

bamboo老師 解答

2020-04-07 16:25

如果調整的扣除限額內 發票不合格的這些不需要做分錄

笑笑 追問

2020-04-07 16:44

借庫存商品貸應付暫估，借以前年度損益貸庫存商品，借未分配利潤貸以前年度損益  對嗎   紅沖錯的憑證改回來，然后我想把這個用以前年度損益調增了  是不借應付賬款貸以前年度損益調整

bamboo老師 解答

2020-04-07 16:45

您庫存商品有沒有領用結轉銷售成本？

笑笑 追問

2020-04-07 16:48

暫估時候結轉過銷售成本，這是以前財務做的   我都不知道怎么平賬   好多類似這樣的問題   亂結轉   有的都沒有按進項數額來結轉  直接按總額結轉   我感覺頭都大了  估計調整一堆

bamboo老師 解答

2020-04-07 16:49

借；以前年度損益調整 借方紅字
貸：應付賬款-暫估  貸方紅字
借：以前年度損益調整 
貸：利潤分配-未分配利潤