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送心意

meizi老師

职称中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-07 14:57

你好   你還沒匯算的話  沒有差異的  就直接把發(fā)票附憑證后面去 。

程凜凜 追问

2020-04-07 15:01

有差異,發(fā)票金額大于暫估入庫(kù)金額

meizi老師 解答

2020-04-07 15:08

你好 那你就先紅沖 在按發(fā)票來做

程凜凜 追问

2020-04-07 15:23

那匯算清繳需要調(diào)整嗎

meizi老師 解答

2020-04-07 15:30

你好      要看你之前暫估多少  你調(diào)整也得按你實(shí)際發(fā)票的金額來報(bào)的

程凜凜 追问

2020-04-07 15:31

就是要根據(jù)差異調(diào)整營(yíng)業(yè)成本是嗎?

程凜凜 追问

2020-04-07 15:32

那請(qǐng)問調(diào)整匯算清繳后需要做會(huì)計(jì)分錄嘛

meizi老師 解答

2020-04-07 15:35

你好 是的 會(huì)影響你的成本    匯算調(diào)表不調(diào)賬的 不會(huì)去做分錄了

程凜凜 追问

2020-04-07 15:39

可是我沖紅暫估的,再按照發(fā)票實(shí)際金額入庫(kù),這樣庫(kù)存不就多出來了嗎,貨物在之前暫估入庫(kù)的那月已經(jīng)全部出了,沒有庫(kù)存了。

程凜凜 追问

2020-04-07 15:40

按照發(fā)票金額入庫(kù),不就會(huì)多出庫(kù)存來

meizi老師 解答

2020-04-07 15:46

你好 你要先紅沖   到時(shí)你要調(diào)整你庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本金額的

程凜凜 追问

2020-04-07 16:22

您沒明白我的意思,我是想說我按照實(shí)際調(diào)整后,我的庫(kù)存會(huì)多出來,因?yàn)槠泵娼痤~比暫估的大,而我這個(gè)產(chǎn)品已經(jīng)全部賣完了,成本為零,但是調(diào)整之后又會(huì)多出成本。

meizi老師 解答

2020-04-07 16:23

你好  你調(diào)整之前就需要先紅沖去年的暫估成本;在按實(shí)際發(fā)票來做 。    如果你票面金額大  意思你之前結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)少了。 那么你就要補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本和庫(kù)存商品金額的。

程凜凜 追问

2020-04-07 16:44

那我補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本和庫(kù)存商品,是用以前年度損益調(diào)整科目嘛?

meizi老師 解答

2020-04-07 16:46

你好  是的 你跨年了就要走以前年度損益調(diào)整來做的

程凜凜 追问

2020-04-07 16:48

好的,我知道了,謝謝老師了

meizi老師 解答

2020-04-07 16:50

不客氣 幫到你就好

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你好 你還沒匯算的話 沒有差異的 就直接把發(fā)票附憑證后面去 。
2020-04-07 14:57:22
借:應(yīng)付賬款貸:以前年度損益調(diào)整
2018-06-09 16:15:12
您好,借:以前年度損益調(diào)整,負(fù)數(shù)6885715元,貸:應(yīng)付賬款等科目,負(fù)數(shù)6885715元。期末,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),負(fù)數(shù)6885715元,貸:以前年度損益調(diào)整,負(fù)數(shù)6885715元。
2018-06-09 16:08:31
借:原材料,貸:暫估應(yīng)付款 收到發(fā)票 借:原材料,負(fù)數(shù) 貸:暫估應(yīng)付款 負(fù)數(shù) 借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款
2022-03-18 13:40:04
(1)貨物交付他人代銷 委托方的處理,視同買斷方式下一般在發(fā)出商品時(shí)確認(rèn)收入; 收取手續(xù)費(fèi)方式下在收到受托方開來的代銷清單時(shí)確認(rèn)收入。 (2)銷售代銷貨物 受托方的處理,按收取的手續(xù)費(fèi)確認(rèn)收入 (3)設(shè)有兩個(gè)以上機(jī)構(gòu)并實(shí)行統(tǒng)一核算的納稅人,將貨物從一個(gè)機(jī)構(gòu)移送至其他機(jī)構(gòu)用于銷售,但相關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)在同一縣(市)的除外; 不確認(rèn)收入 (4)將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于非應(yīng)稅項(xiàng)目 借:在建工程   貸:庫(kù)存商品     應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 (銷項(xiàng)稅額) 5)將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)買的貨物用于投資 借:長(zhǎng)期股權(quán)投資   貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入     應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 (銷項(xiàng)稅額) (6)將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)買的貨物分配給股東或投資者(yùn)n 借:應(yīng)付股利   貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入     應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 (銷項(xiàng)稅額) (7)將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于集體福利或個(gè)人消費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬   貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入     應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則講解》應(yīng)付職工薪酬處,“企業(yè)以自產(chǎn)產(chǎn)品作為非貨幣性福利提供給職工的,相關(guān)收入的確認(rèn)、銷售成本的結(jié)轉(zhuǎn)和相關(guān)稅費(fèi)的處理,與正常商品銷售相同” (8)將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)買的貨物無(wú)償贈(zèng)送他人 借:營(yíng)業(yè)外支出   貸:庫(kù)存商品     應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2020-03-09 13:11:16
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