程凜凜 追问

2020-04-07 15:01

有差異，發(fā)票金額大于暫估入庫(kù)金額

meizi老師 解答

2020-04-07 15:08

你好 那你就先紅沖 在按發(fā)票來做

程凜凜 追问

2020-04-07 15:23

那匯算清繳需要調(diào)整嗎

meizi老師 解答

2020-04-07 15:30

你好      要看你之前暫估多少  你調(diào)整也得按你實(shí)際發(fā)票的金額來報(bào)的

程凜凜 追问

2020-04-07 15:31

就是要根據(jù)差異調(diào)整營(yíng)業(yè)成本是嗎？

程凜凜 追问

2020-04-07 15:32

那請(qǐng)問調(diào)整匯算清繳后需要做會(huì)計(jì)分錄嘛

meizi老師 解答

2020-04-07 15:35

你好 是的 會(huì)影響你的成本    匯算調(diào)表不調(diào)賬的 不會(huì)去做分錄了

程凜凜 追问

2020-04-07 15:39

可是我沖紅暫估的，再按照發(fā)票實(shí)際金額入庫(kù)，這樣庫(kù)存不就多出來了嗎，貨物在之前暫估入庫(kù)的那月已經(jīng)全部出了，沒有庫(kù)存了。

程凜凜 追问

2020-04-07 15:40

按照發(fā)票金額入庫(kù)，不就會(huì)多出庫(kù)存來

meizi老師 解答

2020-04-07 15:46

你好 你要先紅沖   到時(shí)你要調(diào)整你庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本金額的

程凜凜 追问

2020-04-07 16:22

您沒明白我的意思，我是想說我按照實(shí)際調(diào)整后，我的庫(kù)存會(huì)多出來，因?yàn)槠泵娼痤~比暫估的大，而我這個(gè)產(chǎn)品已經(jīng)全部賣完了，成本為零，但是調(diào)整之后又會(huì)多出成本。

meizi老師 解答

2020-04-07 16:23

你好  你調(diào)整之前就需要先紅沖去年的暫估成本；在按實(shí)際發(fā)票來做 。    如果你票面金額大  意思你之前結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)少了。 那么你就要補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本和庫(kù)存商品金額的。

程凜凜 追问

2020-04-07 16:44

那我補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本和庫(kù)存商品，是用以前年度損益調(diào)整科目嘛？

meizi老師 解答

2020-04-07 16:46

你好  是的 你跨年了就要走以前年度損益調(diào)整來做的

程凜凜 追问

2020-04-07 16:48

好的，我知道了，謝謝老師了

meizi老師 解答

2020-04-07 16:50

不客氣 幫到你就好