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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-07 09:37

你好,匯算清繳中,業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增了有導(dǎo)致補(bǔ)交企業(yè)所得稅嗎?

劉琪 追問

2020-04-07 09:38

沒有,在2020的資產(chǎn)負(fù)債表起初余額的未分配利潤(rùn)跟調(diào)整后的的未分配利潤(rùn)就不一樣了噠

鄒老師 解答

2020-04-07 09:47

你好,沒有補(bǔ)交所得稅,就不需要做分錄的
在2020的資產(chǎn)負(fù)債表起初余額的未分配利潤(rùn)與上年期末未分配利潤(rùn)是一樣的
你調(diào)整的是稅法上的應(yīng)納稅所得額數(shù)據(jù),而不是會(huì)計(jì)上的未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)

劉琪 追問

2020-04-07 09:49

那不是財(cái)稅不一致嗎?

劉琪 追問

2020-04-07 09:49

會(huì)不會(huì)影響后期數(shù)據(jù)

鄒老師 解答

2020-04-07 09:53

你好,財(cái)務(wù)上的未分配利潤(rùn)與稅法上面的應(yīng)納稅所得額本來就不一致的
會(huì)影響后期的應(yīng)納稅所得額數(shù)據(jù)

劉琪 追問

2020-04-07 09:55

那腫么辦呢?不管他嗎

鄒老師 解答

2020-04-07 09:56

你好,財(cái)務(wù)上的未分配利潤(rùn)與稅法上面的應(yīng)納稅所得額本來就不一致的
這兩者本來就不一致,沒有必要刻意調(diào)整到一致 的

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匯算清繳中根據(jù)業(yè)務(wù)招待費(fèi)以營(yíng)業(yè)收入的千分之五與業(yè)務(wù)招待費(fèi)*60%兩者較低者為扣除限額
2018-10-17 16:06:54
你好,有導(dǎo)致補(bǔ)交企業(yè)所得稅嗎?
2019-07-11 17:17:13
你好,沒有補(bǔ)交企業(yè)所得稅,不需要做調(diào)整分錄的
2019-04-18 16:07:52
你好!這個(gè)不用做賬務(wù)處理
2022-04-13 14:00:55
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