翠青 追問

2020-04-05 08:52

老師，那我上個月份做錯了，我寫的借管理費用，貸庫存現金

立紅老師 解答

2020-04-05 08:53

你好，您支付現金了么，如果沒有支付，現金賬是對不上的。

翠青 追問

2020-04-05 08:55

老師我們這個是記賬公司，負責稅務這邊，只對銀行，現金人客戶自己有帳

立紅老師 解答

2020-04-05 09:06

你好，現在分錄
借：庫存現金
貸：應付賬款
將庫存現金調整為應付賬款

翠青 追問

2020-04-05 09:10

老師我這個是19年12月份的帳已經結賬了，12月份做的借管理費用，貸庫存現在，我現在做1月份的帳，這筆費用發票收到了，我該怎么做，我想問的這個意思

立紅老師 解答

2020-04-05 09:20

你好，發票上的金額與您計提的數有差異么？

翠青 追問

2020-04-05 09:21

有差異，我是這樣處理的老師，我把之前預提的全部沖銷了，按發票金額重新入的

立紅老師 解答

2020-04-05 09:28

你好，如果有差異，可以像您這樣處理的

翠青 追問

2020-04-05 09:29

好的，謝謝老師，如果沒有差異該怎么處理

立紅老師 解答

2020-04-05 09:30

你好，如果沒有差異，是不需要處理的，，預提的費用在匯算前取得票據就可以

翠青 追問

2020-04-05 09:32

那這個票據，我就不用附在憑證上了嗎

立紅老師 解答

2020-04-05 09:37

你好，是的，不需要附在憑證，因為上年憑證已經裝訂了，可以注明附件另訂，單獨保存

翠青 追問

2020-04-05 09:39

好的謝謝老師，你的回答我特別滿意，可以評價嗎

立紅老師 解答

2020-04-05 09:41

不客氣的，祝您學習愉快，如果對老師的回復滿意，請給老師一個好評，謝謝。